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采購內(nèi)勤崗位說明書
采購內(nèi)勤崗位說明書1
1、辦根據(jù)每月有效（獲領(lǐng)導(dǎo)批準）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。
2、負責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。
3、遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_帳；每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。
4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，并負責(zé)協(xié)助采購部實施對供應(yīng)商的.評估工作。
5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）
6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。
7、負責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
8、負責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標、會議紀要等文件資料的管理（保密）與更新。
9、負責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
10、積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。
采購內(nèi)勤崗位說明書2
1、負責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。
2、負責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實。
2—1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；
2—2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作；
2—3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2—3—1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；
2—3—2合同審查后原件交財務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、負責(zé)協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3—1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；
3—2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進行必要的督促和協(xié)商。
4、負責(zé)對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4—1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票；
4—2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份；
4—3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。
5、負責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。
5—1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；
5—2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。
6、負責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6—1做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。
6—2做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的'付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。
6—3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。
6—4將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6—5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。
7、負責(zé)每月進行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。
7—1每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款；
7—2將審批好的往來計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進行款項的安排工作；
采購內(nèi)勤崗位說明書3
1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。
2、負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的`整理工作。
3、協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。
4、協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。
5、負責(zé)對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。
6、負責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報采購經(jīng)理。
7、按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司采購經(jīng)理。
8、負責(zé)后續(xù)服務(wù)工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。
9、完成臨時交辦任務(wù)。
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