檢察院合同管理制度

合同的管理制度是很嚴格的，下面是小編整理的檢察院合同管理制度，歡迎借鑒閱讀!

　　第一條 為了規(guī)范本院財務行為，加強財務管理，保障各項工作正常開展，根據(jù)國家法律、法規(guī)和財政部門的有關規(guī)定，制定本制度。

　　第二條 實行“分級審批，嚴格把關，重大開支檢察長把關或集體研究”的財務管理原則，秉著保證業(yè)務工作需要，厲行節(jié)約，合理開支，制止奢侈浪費的指導思想，嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和財務制度，

　　第三條 行政裝備科是履行全院經費管理的唯一職能部門，各項收入和支出必須納入行政裝備科預算統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排使用。任何科室和個人辦理收支業(yè)務必須在科財務預算的規(guī)范下進行，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，嚴禁各科室設置“小金庫”。

　　第四條 院財務的年度預算，由院行政裝備科根據(jù)實際情況按照有關規(guī)定進行編制，經主管領導審定后按程序上報。

　　第五條 正常公務需要追加的專項經費，由業(yè)務科室提出預算報告，院行政裝備科匯總后，經檢察長同意報財政部門。

　　第六條 經批準變價處理的固定資產及其它收入等納入院財務統(tǒng)一管理。

　　第七條 堅持請示報告制度，財務人員每月向辦公室負責人和檢察長報告當月經費收支的準確數(shù)字和有關情況。每季度向院務會報告一次經費收支情況，自覺接受院領導和全院干警監(jiān)督指導。

　　第八條 工資、津貼管理制度

　　(一)納入財政統(tǒng)發(fā)的個人工資、津貼、補貼等由院行政裝備科按規(guī)定核定后報有關部門。

　　(二)人員增減、職務調整引起的工資、津貼等變動由院行政裝備科按規(guī)定核定后報有關部門。

　　第九條 差旅費開支管理制度

　　(一)院工作人員差旅費按照縣財政局的有關規(guī)定執(zhí)行。各種費用開支應嚴格遵守財務管理制度和開支標準，不能隨意擴大開支范圍和提高開支標準。

　　(二)因公出差借款，應由部門提交借款報告，經部門負責人簽字蓋章后，按審批層級審批后方能借款，借款在借款在公差返回后及時到院行政裝備科報銷。

　　(三)差旅費報銷單下面只能附車船票、飛機票、住宿費發(fā)票，自帶車的可附過路費票據(jù)，其他票據(jù)不得附帶報銷。 (四)出差人員乘坐交通工具必須符合有關規(guī)定，住宿房間也必須按等級標準，否則超標部分由本人負責。因公出差或者進行公務活動時，應當使用公務卡。使用公務卡提取現(xiàn)金屬于個人消費行為，手續(xù)費由持卡人承擔。

　　(五)出差人員要本著勤儉節(jié)約的精神節(jié)約各項開支。不得借出差、外出學習等名義游山玩水。旅游公司開出的票據(jù)及其他臨時收據(jù)，不得作為報銷憑據(jù)。

　　(六)司機因公出長途，也應當在返回后及時報賬，報銷單所附過路費票據(jù)應和出差的時間、地點一致。

　　第十條 公務接待費管理制度

　　(一)屬院公務接待的客人，由院行政裝備科統(tǒng)一安排并按規(guī)定標準統(tǒng)一結算。

　　(二)接待工作要認真貫徹建設節(jié)約型院的要求，嚴禁鋪張浪費，嚴格控制陪餐人員。嚴禁私客公請。

　　(三)因特殊原因或在外地無法由院行政裝備科安排的，應提前說明情況并經領導批準，事先未經批準發(fā)生的接待費用不予報銷。

　　第十一條 會議費、教育培訓費支出管理制度 (一)以院名義召開并由院行政裝備科結賬的會議，主辦科室應提前將會議的時間、人數(shù)、地點、規(guī)格告知院行政裝備科，由院行政裝備科編制會議經費預算，報主管財務領導同意后方可實施。

　　(二)會議費的各項開支應當嚴格按照會議經費預算標準執(zhí)行。未經領導批準，不得任意擴大規(guī)模，提高會議標準，增加會議開支項目。

　　(三)會議所需辦公用品，由會務人員根據(jù)實際需要提出購買計劃，經院行政裝備科科長同意審定后，由院行政裝備科派人統(tǒng)一購買，其他人不得擅自購買會議辦公用品。

　　(四)院統(tǒng)一安排的學習、培訓、進修等所發(fā)生的培訓費、資料費以及國內參觀考察費用報銷，應由院主管財務的領導簽字審核。

　　(五)沒有取得檢察官資格的院正式工作人員，參加司法考試，并取得法律職業(yè)資格證書的，院里獎勵2000元。

　　第十二條 設備購置費管理制度

　　(一)各科室需要購置辦公設備的，必須事先提出計劃，由院行政裝備科編制經費預算，報請檢察長批準。采購時須兩人在場，采購的物品要建立驗收、出入庫等級制度，要有經手人、驗收人和使用單位或個人的簽名蓋章，做到來由物品，去有著落。

　　(二)屬于需通過政府采購批準購置的物品，要按照規(guī)定向財政部門申報，經財政部門批準后進行購置。

　　(三)屬于專項款購置的設備，必須按使用范圍和限額從嚴掌握，專款專用。購置手續(xù)和其它物品相同。

　　(四)設備購回后，必須先辦理固定資產登記入庫手續(xù)。如屬更新的設備，須先辦理固定資產報廢審批手續(xù)。 第十三條 車輛燃修費管理制度

　　(一)公務車輛維修，原則上實行定點維修。如確需要點外維修需事先向行政科報告，行政裝備科要對車輛維修進行監(jiān)督。維修費用結算必須項目清楚、手續(xù)完備，杜絕支出漏洞。

　　(二)院領導專用的車輛年檢、保險費由院統(tǒng)一負責，各部門的車輛一切費用，由各部門負責。

　　(三)車輛的變價出售、報廢或因其它原因發(fā)生的產權變更，須經院領導同意。院行政裝備科要及時按規(guī)定辦理有關手續(xù)，沖減固定資產。

　　第十四條 財務支出審批制度

　　(一)嚴格財務開支審批手續(xù)，做好財務開支工作。院里各種經費的支出，實行分級審批制度。1000元以下(含1000元)由行政裝備科科長審批，1000元以上由主管行財工作院領導審批，并報告由檢察長審核。重大開支事項，由院黨組集體研究決定。一切報銷的票據(jù)必須由經辦人、驗收人(證明人)、審批人簽字后方能報銷。

　　(二)院工作人員因公借用公款的，必須填寫《借款申請表》，列明用途、金額，經檢察長簽字同意后方可借支。借款人員應在辦完公務結束后七日內按支出金額的審批權限，將票據(jù)交型材裝備科審核批準后，辦理報賬結算手續(xù)，嚴禁借用公款作私人用途。

　　第十五條 現(xiàn)金、票據(jù)管理制度

　　(一)財務人員要嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。所有現(xiàn)金收入必須當天存入指定銀行，不準以白條頂替庫存。

　　(二)因購買零星物品和其他事項的原始報銷憑證，必須是稅務部門有效期內的正式發(fā)票。發(fā)票上單位名稱、開票日期、品名、數(shù)量、單價、大小寫金額、印鑒等必須齊全、清晰。經辦人應在發(fā)票上簽名，空白發(fā)票或內部收據(jù)等不得作為報銷憑據(jù)。

　　(三)使用支票結算時，使用人必須提供收款人單位名稱、開戶銀行、賬號、項目名稱、付款金額以及原始發(fā)票等。

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