內(nèi)審崗位職責（通用25篇）

　　現(xiàn)如今，崗位職責使用的情況越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的內(nèi)審崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　內(nèi)審崗位職責 1

　　職責描述：

　　1.負責公司內(nèi)控審計管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；

　　2.負責擬定并完善公司內(nèi)部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系，對重要風險設計風險應對方案；

　　3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ�，包括但不限于�?nèi)部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗，有上市公司或會計師事務所工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的'執(zhí)行力；

　　4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；

　　5.財務、審計等經(jīng)濟學類專業(yè)，有審計師資格證書優(yōu)先。

　　財務內(nèi)審員崗位

　　內(nèi)審崗位職責 2

　　1、協(xié)助跟進訂單交付時效性，交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理；

　　2、熟悉質(zhì)量管理工作，對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的`控制過程進行監(jiān)控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動力；

　　4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，落實執(zhí)行；

　　5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平；

　　6、協(xié)助總監(jiān)負責績效管理的組織與評估工作；

　　7、安排各項會議的日程和議程，撰寫會議紀要，監(jiān)管落實會議決議；

　　8、督促落實各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況。

　　內(nèi)審崗位職責 3

　　1.負責制定質(zhì)量管理工作計劃和總結，協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。

　　2.負責協(xié)助公司對工廠進行審核。

　　3.負責協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進行修訂。

　　4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監(jiān)控。

　　5.負責對工廠質(zhì)量管理體系運行有關數(shù)據(jù)的'統(tǒng)計、分析與反饋。

　　6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

　　7.會英文優(yōu)先。

　　內(nèi)審崗位職責 4

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務處理;

　　6、負責工資提成的核算等;

　　7、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

　　內(nèi)審崗位職責 5

　　1、負責編制集團財務分析報告，真實準確反映各業(yè)務板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結合預算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務信息進行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務決策；

　　2、負責對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況，促進信息質(zhì)量持續(xù)提升；

　　3、結合分析結果重點向管理層及業(yè)務部門揭示潛在經(jīng)營風險，針對異動指標，結合業(yè)務需求開展專題研究并出具專項報告；

　　4、優(yōu)化和完善財務分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關財務管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　內(nèi)審崗位職責 6

　　1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計制度;

　　2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷,提出并制定相應的.內(nèi)控健全方案,推進公司年度內(nèi)控制度體系建設工作。

　　3.根據(jù)審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的審計工作。

　　4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經(jīng)理;

　　5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

　　內(nèi)審崗位職責 7

　　1、對經(jīng)營活動及相關事項的合法性、合規(guī)性進行審計評價及監(jiān)督;

　　2、對經(jīng)營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監(jiān)督;

　　3、對內(nèi)部控制的健全性及有效性進行審計評價及監(jiān)督;

　　4、對公司內(nèi)可能存在的.舞弊行為進行審計評價及監(jiān)督。

　　內(nèi)審崗位職責 8

　　一、審計主管職責

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結果上報公司領導；

　　6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況；

　　7、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內(nèi)、外部財務審計工作；

　　9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議；

　　10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專員職責

　　1、在部長領導下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

　　監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

　　3、負責或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

　　4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

　　5、定期或不定期地進行必要的`專項審計、專案審計和財務收支審計。

　　6、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

　　7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

　　8、負責做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。

　　9、完成總經(jīng)理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

　　三、審計助理職責

　　1、負責公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務數(shù)據(jù)，跟進及反饋異常事項的處理結果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開展以經(jīng)濟業(yè)務為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

　　3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實；

　　4、完成上級領導交辦的其他事項。

　　內(nèi)審崗位職責 9

　　一、崗位職責：

　　1、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　2、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

　　3、負責公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃；

　　4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃；

　　5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施；

　　6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

　　二、任職資格：

　　1、財會類相關專業(yè)，大學本科及以上學歷，會計師職稱或注冊會計師資格；

　　2、 5年以上財務管理相關工作經(jīng)驗，3年以上同類崗位工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力；

　　4、有較好的溝通能力，計劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力，工作細致踏實認真，有較強的`抗壓能力和獨立工作能力；

　　5、有良好的職業(yè)道德，保守企業(yè)秘密。

　　內(nèi)審崗位職責 10

　　1、風險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;

　　2、負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

　　4、負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　5、負責內(nèi)部審計整改事項的.監(jiān)督與管理;

　　6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

　　7、負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;

　　8、負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

　　9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

　　內(nèi)審崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執(zhí)法監(jiān)察;

　　2、負責開展重大違規(guī)違紀的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責任人執(zhí)行處分;

　　3、負責評估公司內(nèi)部控制制度與流程設計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內(nèi)控體系的`建立與完善;

　　4、負責協(xié)助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務等經(jīng)營業(yè)務的審計;

　　5、負責協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

　　6、負責協(xié)助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

　　7、完成領導交辦的其他事項。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業(yè);

　　2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀事件的調(diào)查經(jīng)驗;

　　3、掌握流程框架和內(nèi)控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

　　內(nèi)審崗位職責 12

　　一、審核組長職責

　　質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權負責，審核組長應具備管理能力和經(jīng)驗，應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協(xié)助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內(nèi)審員職責

　　1、負責檢查、填寫審核檢查表;

　　2、負責填寫不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

　　4、向?qū)徍私M長提供審核有關的質(zhì)量信息，完成所承擔的內(nèi)部審核任務;

　　5、根據(jù)內(nèi)審安排有權進入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進行審核工作;

　　6、負責對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;

　　7、負責在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學習，并負責有關內(nèi)容后的傳達;

　　8、負責本部門內(nèi)指導、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。

　　三、內(nèi)部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的能力。

　　2)編寫審核文件和報告的.能力

　　3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

　　4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務及權限

　　(一)義務

　　1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協(xié)助部門領導規(guī)范管理、促進改進。

　　2、負責本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。

　　3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務，并組織做好本部門后續(xù)改進工作。

　　4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

　　5、協(xié)助或承擔公司或部門級的質(zhì)量改進項目的實施推動。

　　6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎管理工作。

　　7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導、監(jiān)督和改進權。

　　2、根據(jù)公司審核安排，有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門間的協(xié)調(diào)改進工作。

　　5、有權對重要質(zhì)量信息進行收集、上報和跟蹤。

　　五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容

　　內(nèi)審員的崗位職責內(nèi)審員

　　1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優(yōu)化評價：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據(jù)計劃負責公司相關部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內(nèi)部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。

　　6、日�；�礎管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調(diào)等。

　　7、部門質(zhì)量管理體系維護：部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

　　內(nèi)審崗位職責 13

　　崗位職責：

　　1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作；負責開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計；

　　2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作，包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等；負責與被審計單位進行溝通，聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作；具體實施審計工作，承擔審計項目經(jīng)理職責，領導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務，出具審計報告，并與被審計單位良好溝通，推動審計建議的落實；

　　3、參與部門內(nèi)部管理工作：協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程；根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱；參與審計團隊建設，包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

　　4、配合外部審計機構進行審計：協(xié)助建立和維護與外部審計機構的.長期合作關系；配合、協(xié)調(diào)外部審計機構進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展；

　　5、完成部門領導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務、審計、經(jīng)濟學、管理學等相關專業(yè)，碩士及以上學歷，具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先；

　　2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗，有四大會計師事務所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟練的英語書面及口頭交流能力，熟悉審計和財務專業(yè)理論知識，熟悉企業(yè)會計、財務管理、審計制度和流程，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點，了解審計領域發(fā)展趨勢，掌握國際內(nèi)控理論和方法；

　　4、具備很強的原則性，良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守；較好的團隊合作精神；較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調(diào)能力。

　　內(nèi)審崗位職責 14

　　1、負責集團賬務處理、申報情況的.匯總和分析;

　　2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

　　3、協(xié)助各事業(yè)部進行集團預算編制工作;

　　4、負責專項審計的前期和現(xiàn)場工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

　　內(nèi)審崗位職責 15

　　1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

　　2、對所負責的審計業(yè)務中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務部門按時改進;

　　3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

　　4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

　　5、完成上級交辦的.其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。

　　內(nèi)審崗位職責 16

　　1、負責搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關制度;

　　2、負責擬定內(nèi)部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

　　3、負責與公司各部門協(xié)調(diào),指導并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;

　　4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;

　　5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;

　　6、協(xié)調(diào)并對接外部法務資源,確保法務服務的'時效性和有效性;

　　7、根據(jù)公司業(yè)務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;

　　8、完成上級領導安排的其他工作。

　　內(nèi)審崗位職責 17

　　1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核，入賬。

　　2、區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據(jù)合規(guī)性。

　　3、個人報銷項目進項發(fā)票賬務處理

　　4、協(xié)助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據(jù)，確認入賬，培訓。

　　5、個人報銷項目BS科目清理，重點項目追蹤。

　　6、維護個人報銷員工基本信息。

　　7、協(xié)助更新報銷政策，

　　8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓。

　　9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

　　10、其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。

　　內(nèi)審崗位職責 18

　　1、負責對所有涉及的審計事項，形成內(nèi)部審計報告并提出改進意見;

　　2、協(xié)助各部門完成公司管理相關制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負責做好有關審計資料的`原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;

　　4、配合完成集團審計流程的相關準備工作;

　　5、執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。

　　內(nèi)審崗位職責 19

　　1、根據(jù)集團總部的.統(tǒng)一安排，及時高效地完成年度預算；

　　2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系；

　　3、負責集團預算執(zhí)行情況的跟蹤分析，準備預算分析會議的相關資料，推進各業(yè)務部門預算使用和管理規(guī)范；

　　4、負責月度/季度/年度預算執(zhí)行和總結報告；

　　5、根據(jù)管理層需求，提供各種財務分析報表以供決策；

　　6、研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃；

　　7、及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳；

　　8、與稅務局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務局完成各類稽查工作，確保無外部稅務風險；

　　9、上級交代的其他工作。

　　內(nèi)審崗位職責 20

　　職責:

　　1、經(jīng)濟效益審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支、財務預算、績效方案的合規(guī)性審計;

　　2、內(nèi)部控制審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司內(nèi)部控制制度的'執(zhí)行情況審計;

　　3、專項審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司的購、銷、存、往來款項的合規(guī)性、新產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)投入情況進行專項審計。

　　要求:

　　1、持有注冊會計師證,有會計事務所工作經(jīng)驗(審計報告方向);

　　2、有新三板審計、ipo審計經(jīng)驗優(yōu)先。

　　福利相關:

　　1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

　　2、市區(qū)班車、免費員工公寓。

　　內(nèi)審崗位職責 21

　　1、負責編制集團財務分析，真實準確反映各業(yè)務板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結合預算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務信息進行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務決策;

　　2、負責對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況，促進信息質(zhì)量持續(xù)提升;

　　3、結合分析結果重點向管理層及業(yè)務部門揭示潛在經(jīng)營風險，針對異動指標，結合業(yè)務需求開展專題研究并出具專項報告;

　　4、優(yōu)化和完善財務分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　內(nèi)審崗位職責 22

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的.建設、優(yōu)化和落地審計；

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核；

　　3、負責定期對信息系統(tǒng)及應用進行風險評估、安全審計、安全加固；

　　4、負建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程；協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核；

　　5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風險管理相關的工作。

　　內(nèi)審崗位職責 23

　　1、在科室主任的領導下，積極開展內(nèi)部審計工作，配合并協(xié)調(diào)社會審計機構開展審計業(yè)務。

　　2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務，積極參加后續(xù)教育培訓。

　　3、及時做好年度審計計劃、總結，建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關規(guī)定，做好審計檔案保管工作。

　　4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。

　　5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。

　　內(nèi)審崗位職責 24

　　崗位職責:

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的`建設、優(yōu)化和落地審計;

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

　　3、負責定期對信息系統(tǒng)及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

　　4、負建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

　　5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風險管理相關的工作;

　　任職資格:

　　1、大專以上學歷,計算機、網(wǎng)絡安全等相關專業(yè)

　　2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

　　3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

　　4、抗壓能力好。

　　5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先

　　內(nèi)審崗位職責 25

　　職位職責:

　　1、對公司各事業(yè)部執(zhí)行各項內(nèi)部審計業(yè)務，并協(xié)助建立健全公司的內(nèi)控運營相關制度流程;

　　2、負責收集、整理審計數(shù)據(jù)資料等信息，編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;

　　3、對提出的改進意見進行跟蹤并做好記錄;

　　4、及時完成上級交辦的.工作任務。

　　任職資格:

　　1、財務、會計、審計相關專業(yè)，本科及以上學歷;

　　2、從事財務工作3年或?qū)徲嫻ぷ?年以上，具有初級以上會計職稱;

　　3、熟悉審計方法和審計程序，具備勝任業(yè)務的能力;

　　4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業(yè)精神。

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