餐廳收銀崗位職責(zé)
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編整理的餐廳收銀崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
餐廳收銀崗位職責(zé)1
1、交班收銀員應(yīng)做工作：
(1)按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫交班表。
(2)填寫"單據(jù)控制表"記錄發(fā)票及各種票券的使用和結(jié)存情況。
(3)退出電腦操作界面。
2、按照交班表內(nèi)容逐項(xiàng)交接，其中包括：
(1)清點(diǎn)備用金。
(2)對(duì)照"單據(jù)控制表"，清點(diǎn)結(jié)存發(fā)票及各種票券。
(3)詳細(xì)閱讀"最新通知"及"需跟進(jìn)事項(xiàng)"，對(duì)不明之處詢問交班收銀員。
3、接班收銀員在交班表上簽名。
4、對(duì)于最新通知和需跟進(jìn)事項(xiàng)，交班收銀員要在交班表上清楚注明，接班收銀員要確保理解并及時(shí)跟進(jìn);由于交接班不清楚而引起的責(zé)任由相關(guān)收銀員承擔(dān)。
5、在交接班過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向上司匯報(bào)，不得互相隱瞞。
6、夜班收銀員下班后把填寫好的交班表和備用金一起放進(jìn)小錢箱，送到前臺(tái)保管;第二天接班收銀員上班時(shí)到前臺(tái)領(lǐng)取小錢箱，當(dāng)面打開清點(diǎn)箱里的.備用金及各種票券，并詳細(xì)閱讀交班表。
餐廳收銀崗位職責(zé)2
一、 茶市操作程序
1、 收到咨客送來的卡頭后，插入相應(yīng)臺(tái)號(hào)的賬格，并在電腦中作開臺(tái)操作，建立賬戶。
2、 結(jié)賬
（1） 服務(wù)員拿來點(diǎn)心卡結(jié)賬時(shí)，收銀員應(yīng)從相應(yīng)的賬格里取出卡頭或加菜單，核對(duì)臺(tái)號(hào)后，與點(diǎn)心卡訂在一起。
�。�2） 根據(jù)點(diǎn)心卡上各種類別點(diǎn)心格中蓋印的數(shù)量錄入電腦，點(diǎn)心格以外的消費(fèi)以品名方式錄入。各種折扣或優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�3） 打印出賬單后，交給服務(wù)員向客人結(jié)賬。
（4） 按各種不同付款方式進(jìn)行結(jié)賬處理，同時(shí)將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。
�。�5） 將找零、信用卡簽購(gòu)單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。
�。�6） 如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請(qǐng)服務(wù)員在收銀賬單上簽名；
境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。
�。�7） 賬單要按不同付款方式蓋章，并分類放好。
二、 飯市操作程序
1、 驗(yàn)單：收到餐廳服務(wù)人員送來的點(diǎn)菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯(lián)和傳菜聯(lián)加蓋“驗(yàn)單”章，留下收銀聯(lián)，其余各聯(lián)退還給服務(wù)員。
2、 根據(jù)單據(jù)上列明的客人消費(fèi)項(xiàng)目錄入電腦。
3、 如有取消菜式的，審核取消單上的臺(tái)號(hào)、時(shí)間是否正確，是否有經(jīng)手人、餐廳部長(zhǎng)及出品部人員簽名，確認(rèn)有關(guān)手續(xù)后，錄入電腦進(jìn)行沖減操作。
4、 結(jié)賬：
�。�1） 確認(rèn)臺(tái)號(hào)，將服務(wù)員送回的點(diǎn)菜單顧客聯(lián)與收銀聯(lián)核對(duì)，如有調(diào)整應(yīng)立即詢問服務(wù)員，確認(rèn)所有消費(fèi)項(xiàng)目錄入無誤后打印賬單。
�。�2） 各種折扣和優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�3） 將點(diǎn)菜單顧客聯(lián)釘在賬單后面，由服務(wù)員交與客人結(jié)賬。
�。�4） 按不同付款方式進(jìn)行結(jié)賬處理，將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。
�。�5） 將找零、信用卡簽購(gòu)單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。
�。�6） 如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請(qǐng)服務(wù)員在收銀賬單上簽名；
境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。
�。�7）賬單要按不同結(jié)賬方式蓋章，并分類放好。
三、 團(tuán)體宴會(huì)
1、 收取宴會(huì)訂金時(shí)，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開出的收據(jù)必須注明交款人姓名、訂餐內(nèi)容、時(shí)間，經(jīng)手人必須簽全名；收據(jù)蓋章聯(lián)交給客人，并說明退款或結(jié)賬時(shí)必須交回收據(jù)；收據(jù)記賬聯(lián)連同現(xiàn)金一起交財(cái)務(wù)部；收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。
2、 根據(jù)團(tuán)體宴會(huì)通知單，在結(jié)賬前把預(yù)訂菜單錄入電腦；如需增加消費(fèi)項(xiàng)目的，則按散客方法處理。
3、 結(jié)賬時(shí)沖減訂金的，當(dāng)天訂金未上交的，收回的收據(jù)連同記賬聯(lián)釘回存根處，注明“作廢”字樣，結(jié)賬按正常程序處理；如訂金已上交，必須把訂金收據(jù)顧客聯(lián)收回釘在賬單上，訂金部分按掛賬方式處理。
四、 各種付款方式的處理
1、 現(xiàn)金
�。�1） 收到服務(wù)員交來的現(xiàn)金時(shí)，要當(dāng)面清點(diǎn)并檢查鈔票的真?zhèn)�，按照消費(fèi)金額進(jìn)行多退少補(bǔ)，并在電腦中作現(xiàn)金結(jié)賬處理。
�。�2） 客人支付外幣的，先請(qǐng)客人到前臺(tái)收銀處兌換人民幣，或應(yīng)客人要求由服務(wù)員代為兌換。
（3） 把各種消費(fèi)單據(jù)和賬單釘在一起。
2、 信用卡
�。�1） 確認(rèn)信用卡為本酒店受理范圍，并檢查卡上日期是否過期，簽名式樣是否預(yù)先簽署。
（2） 通過POS機(jī)進(jìn)行消費(fèi)操作，確保輸入金額正確無誤，并打印出簽購(gòu)單。
（3） 把簽購(gòu)單和賬單一起交給服務(wù)員，請(qǐng)客人在簽購(gòu)單上簽名確認(rèn)。
�。�4） 服務(wù)員送回已簽名的簽購(gòu)單后，檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致，確認(rèn)無誤后把簽賬單持卡人聯(lián)和賬單顧客聯(lián)交給服務(wù)員送與客人。
�。�5） 把信用卡特約單位聯(lián)與賬單及其他消費(fèi)單釘在一起，其余一聯(lián)待下班后與現(xiàn)金一起放入進(jìn)繳款袋中。
3、 房客簽賬
（1） 住店客人要求簽賬的，應(yīng)先出示房卡。
（2） 在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問可詢問前臺(tái)收銀員；
若查實(shí)客人不可
掛房賬的，向服務(wù)員說明原因，并請(qǐng)其向客人解釋。
（3） 可掛房賬的，打印出賬單后，交給服務(wù)員請(qǐng)客人在賬單上寫上正楷姓名和房號(hào)并簽名。
�。�4） 收回已簽名的賬單后，核對(duì)客人名字與房號(hào)是否和電腦記錄的`一致，確認(rèn)無誤后，選擇掛房賬方式進(jìn)行結(jié)賬處理。
�。�5） 把房卡交給服務(wù)員退還給客人。
�。�6） 在房賬登記本上登記客人姓名、房號(hào)、消費(fèi)金額、消費(fèi)時(shí)間，賬單首聯(lián)在下班時(shí)送前臺(tái)收銀處，并請(qǐng)前臺(tái)收銀員在登記本上簽收；
其他消費(fèi)單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面交核數(shù)。
4、 外客簽賬
�。�1） 確認(rèn)客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內(nèi)，消費(fèi)金額是否在酒店規(guī)定的信用額度之內(nèi)。
�。�2） 如屬單位掛賬，須告知服務(wù)員掛賬單位授權(quán)簽單人姓名；
非掛賬單位授權(quán)人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時(shí)書面授權(quán)書，收銀員要檢查消費(fèi)金額是否在授權(quán)書消費(fèi)限額內(nèi)。
�。�3） 如屬臨時(shí)掛賬客戶（不在酒店可掛賬客戶名單之列的），必須嚴(yán)格按照酒店關(guān)于掛賬的規(guī)定執(zhí)行，由有權(quán)限的管理人員書面同意或擔(dān)保。
�。�4） 打印出賬單后，交給服務(wù)員請(qǐng)客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；
旅行團(tuán)掛賬的，只可由領(lǐng)隊(duì)簽名，收銀員不得把消費(fèi)情況透露給任何其他團(tuán)客。
�。�5） 服務(wù)員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對(duì)賬單上的簽名與客人預(yù)留簽名是否相符。
�。�6） 賬單首聯(lián)和掛賬授權(quán)書在下班時(shí)與現(xiàn)金一起放進(jìn)繳款袋中；
消費(fèi)單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面。
5、 餐券
�。�1） 收取客人餐券時(shí)，先詳看使用日期入種類，確認(rèn)餐券使用符合酒店規(guī)定后。
�。�2） 若消費(fèi)金額未達(dá)到餐券面額的，不設(shè)找零；
超過面額部分，請(qǐng)客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。
�。�3） 收到的餐券應(yīng)請(qǐng)經(jīng)手服務(wù)員在背面簽名確認(rèn)并剪去右上角以示作廢，餐券附在賬單面上，消費(fèi)單據(jù)釘在賬單后面。
6、 員工簽賬
�。�1） 公務(wù)招待
事先由使用者填寫“招待申請(qǐng)單”，按酒店規(guī)定的程序和權(quán)限審批后交餐廳收銀員，結(jié)賬時(shí)請(qǐng)使用者在賬單上簽名確認(rèn)；消費(fèi)金額超額度部分掛入員工私人賬，請(qǐng)簽賬員工到財(cái)務(wù)部辦理補(bǔ)授權(quán)手續(xù)；“招待申請(qǐng)單”釘在賬單上面，相關(guān)消費(fèi)單據(jù)釘在賬單后面。
�。�2） 私人簽賬
使用人必須在總經(jīng)理簽發(fā)的準(zhǔn)予簽私人賬名單之內(nèi)；服務(wù)員點(diǎn)菜時(shí)，由使用者先聲明，并注明“員工消費(fèi)”字樣；點(diǎn)菜單錄入電腦后，按酒店規(guī)定的折扣計(jì)算后，打印賬單，請(qǐng)使用人在賬單上簽名確認(rèn)；賬單參照掛賬方式處理。
�。�3） 員工付現(xiàn)消費(fèi)
員工在餐廳付現(xiàn)消費(fèi)如需享受酒店相關(guān)折扣優(yōu)惠的，服務(wù)員點(diǎn)菜時(shí)需在單上注明“員工消費(fèi)”字樣，結(jié)賬時(shí)請(qǐng)消費(fèi)員工在賬單簽名確認(rèn)。
五、 其他賬務(wù)處理
1、 不屬于餐飲項(xiàng)目的其他收入全部列入雜項(xiàng)收入，如裝飾費(fèi)、設(shè)備出租費(fèi)等。
2、 由經(jīng)辦人填制“雜項(xiàng)收入憑單”，注明收費(fèi)項(xiàng)目和金額，請(qǐng)餐廳部長(zhǎng)以上人員簽名確認(rèn)，交餐廳收銀員結(jié)賬。
3、 結(jié)賬后，把“雜項(xiàng)收入憑單”與相關(guān)消費(fèi)單據(jù)一起釘在賬單后面。
六、 賬單處理
1、 項(xiàng)消費(fèi)結(jié)賬前，必須先打印賬單。
2、 客要要求分單、轉(zhuǎn)臺(tái)的，收銀員應(yīng)先在電腦中進(jìn)行分單、轉(zhuǎn)臺(tái)操作，再打印出賬單。
3、 如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經(jīng)餐廳部長(zhǎng)以上人員簽名確認(rèn)。
4、 每班賬單編號(hào)必須連續(xù)，相關(guān)消費(fèi)單據(jù)必須附在對(duì)應(yīng)的賬單后面，賬單按不同結(jié)算方式分類整理。
七、 每班完結(jié)工作
1、 所有收銀員在下班時(shí)，打印當(dāng)收班銀報(bào)表一式二份。
2、 清點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報(bào)表是否一致。
3、 更正錯(cuò)賬項(xiàng)目，每項(xiàng)更正必須詳細(xì)注明原因；打印更正表并簽名。
4、 將現(xiàn)金及相關(guān)單據(jù)放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯(lián)、餐券、掛賬簽單首聯(lián)，當(dāng)班營(yíng)業(yè)報(bào)表及更正表各一份。
5、 按不同結(jié)算方式分類整理賬單。
6、 做好交接班工作，對(duì)重要事項(xiàng)一定要以書面形式交接，并提醒接班人員注意；下班前清理工作臺(tái)，搞好衛(wèi)生。
7、 通知保安員陪同按規(guī)定路線送款，并按規(guī)定程序把投款袋投入前臺(tái)專設(shè)保險(xiǎn)柜中；備用金連同交班表一起放進(jìn)小錢箱內(nèi)送到前臺(tái)保存；所有賬單連同報(bào)表一起交核數(shù)員審核。
餐廳收銀崗位職責(zé)3
1、保證錢款安全，隨時(shí)鎖好收款機(jī)和錢柜，營(yíng)業(yè)款及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部，不得私自帶款離崗。
2、做好上下和值班的'交接工作，堅(jiān)持“上不清、下不接”。
3、遵守財(cái)務(wù)保密制度，不得向無關(guān)人員透露公司財(cái)務(wù)機(jī)密。認(rèn)真做好每天的現(xiàn)金盤點(diǎn)和香煙盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。
4、遇有疑難帳務(wù)，須耐心向顧客解釋或虛心請(qǐng)教上級(jí)。
5、認(rèn)真完成每月酒水、香煙的盤點(diǎn)工作，如有誤差需如實(shí)上報(bào)不得隱瞞或私下調(diào)整報(bào)表，一經(jīng)查實(shí)將予以處罰直至開除。
6、不斷學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自己的服務(wù)技能。
7、非收銀臺(tái)人員，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁其進(jìn)出。
餐廳收銀崗位職責(zé)4
中餐廳收銀員崗位職責(zé)
1、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)其工作內(nèi)容主要包括：
(一)班前準(zhǔn)備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。
(二)正常操作工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
(三)結(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對(duì)表”。
(四)單、總班結(jié)帳
在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單�？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。
(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢
“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
(六)發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。
(七)作廢帳單的管理
收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。
(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。
3、信用卡
1)收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的`有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，(如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2)客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購(gòu)單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購(gòu)單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購(gòu)單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。
4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)，方可接受使用。
5)簽購(gòu)金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。
(九)下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序
餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。
餐廳收銀崗位職責(zé)5
正確迅速結(jié)賬
1.熟練收銀機(jī)的操作，價(jià)格的.輸入;
2.熟悉促銷商品的價(jià)格以及促銷內(nèi)容。
親切待客
1.熟練收銀員的應(yīng)對(duì)用語(yǔ)、應(yīng)對(duì)態(tài)度、應(yīng)對(duì)方法等待客之道。
2.適宜的儀容儀表。
迅速服務(wù)
1.為顧客提供咨詢和禮儀服務(wù)
2.熟練迅速而正確的裝袋服務(wù)。
3.不犯收銀員服務(wù)禁忌，如：儀容儀表不整，出言不遜等。
4.如違反以上條例者，視情節(jié)輕重除以10——101元的罰金。
熟練收銀員的基本作業(yè)
1.站立工作，堅(jiān)持唱收、唱付、唱找，準(zhǔn)確迅速點(diǎn)收貨款。
2.妥善保管好營(yíng)業(yè)款，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交款，確保貨款安全。
3.做到經(jīng)常檢查、保養(yǎng)好收銀設(shè)備。
4.配合禮賓部安全管理工作。
5.工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)班或上級(jí)匯報(bào)。
餐廳收銀崗位職責(zé)6
餐廳收銀員崗位職責(zé)
1、 執(zhí)行財(cái)務(wù)及餐廳經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作
2、 熟練掌握各種經(jīng)營(yíng)品種的價(jià)格，準(zhǔn)確開列發(fā)票帳單
3、 按照規(guī)章制度和工作流程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作
4、 保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記
5、 熟悉掌握收款機(jī)的操作技術(shù),熟悉收款業(yè)務(wù)知識(shí)和服務(wù)規(guī)范
6、 熟悉餐廳優(yōu)惠卡、優(yōu)惠劵、咖啡劵、套餐劵的使用規(guī)定、消費(fèi)項(xiàng)目（煙、酒、
燕、鮑、翅除外）可打折范圍和領(lǐng)導(dǎo)批免權(quán)限
7、 每天核對(duì)備用周轉(zhuǎn)金,不得隨意挪用,借給他人；對(duì)每天收入的`現(xiàn)金必須做到日結(jié)日清，“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”,不得“以長(zhǎng)補(bǔ)短”,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款必須及時(shí)查明原因，及時(shí)向財(cái)務(wù)匯報(bào)
8、 完成當(dāng)班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表
9、 當(dāng)班結(jié)束后,認(rèn)真簽閱交接班登記簿，及時(shí)交接當(dāng)日營(yíng)業(yè)款項(xiàng)、當(dāng)班報(bào)表、
帳單,明確當(dāng)天應(yīng)處理的業(yè)務(wù)
10、做好設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作
餐廳收銀崗位職責(zé)7
中餐廳收銀員崗位職責(zé)
1、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)其工作內(nèi)容主要包括：
(一)班前準(zhǔn)備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。
(二)正常操作工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
(三)結(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的.，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對(duì)表”。
(四)單、總班結(jié)帳
在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單�？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。
(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢
“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
(六)發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。
(七)作廢帳單的管理
收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。
(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。
3、信用卡
1)收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，(如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2)客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購(gòu)單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購(gòu)單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購(gòu)單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。
4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)，方可接受使用。
5)簽購(gòu)金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。
(九)下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序
餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。
餐廳收銀崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)前臺(tái)收銀、對(duì)賬工作，日常接待用餐、宴會(huì)顧客及服務(wù)熱線的接聽；負(fù)責(zé)管理前臺(tái)接待區(qū)域的衛(wèi)生清潔，保持環(huán)境優(yōu)雅整潔；
2、遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和操作程序，按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作；
3、熟悉餐廳各類酒、菜、面點(diǎn)、飲料的價(jià)目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識(shí)，做好接待、結(jié)算、收款工作，做到穩(wěn)、準(zhǔn)、快；
4、負(fù)責(zé)前廳區(qū)域顧客接待、引導(dǎo)；傾聽收集顧客投訴意見，協(xié)調(diào)解決顧客問題；定期進(jìn)行電話回訪，了解顧客意見及需求；
5、按規(guī)定時(shí)間做好營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和物資、資金、票據(jù)的臺(tái)賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄；
6、催收已退未結(jié)的賬目，將未結(jié)帳目報(bào)告給門店店長(zhǎng)；
7、處理好退款，付款、開票等現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部和門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)；
8、確保前臺(tái)的所有程序都按照公司的`帳目標(biāo)準(zhǔn)；
9、保質(zhì)保量的完成上級(jí)交辦的其他工作。
餐廳收銀崗位職責(zé)9
1、按時(shí)上、下班，上班提前20分鐘到崗，著工作服進(jìn)入崗位。
2、保持工作區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，做好電腦、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等的清潔保養(yǎng)工作。
3、做好班次交接工作和班前準(zhǔn)備工作。（早班須備足零錢）
4、迅速、準(zhǔn)確地辦理不同付款方式客賬結(jié)帳業(yè)務(wù)，以及離店手續(xù)。
5、唱收唱付，保證每筆賬款正確、無誤。
6、任何減免、折扣業(yè)務(wù)都應(yīng)有當(dāng)班的主管或經(jīng)理簽署，沒有簽署不得減免。
7、遇有不能解決的問題，包括長(zhǎng)、短款應(yīng)立即上報(bào)。
8、每班結(jié)束，準(zhǔn)確無誤地編制收銀員收入明細(xì)報(bào)表等
9、嚴(yán)格財(cái)務(wù)手續(xù)，保證備用金完整，正確、嚴(yán)禁套匯等違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。
10、賬款核實(shí)無誤后，并把現(xiàn)金收入、票據(jù)等封入繳款袋交接給接班的'收銀員，并做好記錄。
11、發(fā)票不得多開或套開。
餐廳收銀崗位職責(zé)10
1、遵守公司的.相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;
2、熟練掌握餐廳收銀軟件的操作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)為客人結(jié)完帳;
3、做好班前準(zhǔn)備工作;
4、負(fù)責(zé)各銀行終端機(jī)的簽到及結(jié)帳，保證機(jī)器正常運(yùn)作;
5、核收餐廳服務(wù)員開出的點(diǎn)菜單，并蓋章，根據(jù)點(diǎn)菜單將各項(xiàng)內(nèi)容準(zhǔn)確無誤入電腦帳，保證每筆帳款結(jié)算快速、準(zhǔn)確、有條不紊;
6、嚴(yán)格審核減免、打折，熟記飯店各種折扣;
7、做好班次交接工作，跟辦上一班未盡事宜;
餐廳收銀崗位職責(zé)11
1、在業(yè)務(wù)上財(cái)務(wù)部門管理，在紀(jì)律上屬前廳部門管理。
2、負(fù)責(zé)吧臺(tái)區(qū)域的清潔衛(wèi)生，熱情待客，接受客人的訂餐電話和點(diǎn)菜記錄。
3、負(fù)責(zé)保管所領(lǐng)用的菜單、結(jié)賬單、收據(jù)、發(fā)票等，做到單據(jù)連號(hào)使用，一張不缺。備足現(xiàn)金零鈔，營(yíng)業(yè)結(jié)束后，統(tǒng)計(jì)當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入，填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，菜單加菜單等單據(jù)及時(shí)上交財(cái)務(wù)室審核。
4、正確掌握現(xiàn)金、支票、信用卡、簽單等結(jié)帳方式和程序。
5、熟悉各菜價(jià)、酒水價(jià)，做到迅速、準(zhǔn)確結(jié)帳，不出差錯(cuò)，避免錯(cuò)帳、跑帳和逃帳，有錯(cuò)帳、漏帳不準(zhǔn)隱瞞，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)。
6、嚴(yán)禁私自打折掛帳、私自為賓客打折、降低收費(fèi)價(jià)格，不得私自挪用公款。
7、保證錢款安全，隨時(shí)鎖好收款機(jī)和錢柜，營(yíng)業(yè)款及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部，不得私自帶款離崗。
8、做好上下和值班的交接工作，堅(jiān)持“上不清、下不接”。
9、遵守財(cái)務(wù)保密制度，不得向無關(guān)人員透露公司財(cái)務(wù)機(jī)密。認(rèn)真做好每天的.現(xiàn)金盤點(diǎn)和香煙盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。
10、遇有疑難帳務(wù)，須耐心向顧客解釋或虛心請(qǐng)教上級(jí)。
11、認(rèn)真完成每月酒水、香煙的盤點(diǎn)工作，如有誤差需如實(shí)上報(bào)不得隱瞞或私下調(diào)整報(bào)表，一經(jīng)查實(shí)將予以處罰直至開除。
12、不斷學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自己的服務(wù)技能。
13、非收銀臺(tái)人員，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁其進(jìn)出。
餐廳收銀崗位職責(zé)12
1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;
2、熟練掌握餐廳收銀軟件的操作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)為客人結(jié)完帳;
3、做好班前準(zhǔn)備工作;
4、負(fù)責(zé)各銀行終端機(jī)的簽到及結(jié)帳，保證機(jī)器正常運(yùn)作;
5、核收餐廳服務(wù)員開出的'點(diǎn)菜單，并蓋章，根據(jù)點(diǎn)菜單將各項(xiàng)內(nèi)容準(zhǔn)確無誤入電腦帳，保證每筆帳款結(jié)算快速、準(zhǔn)確、有條不紊;
6、嚴(yán)格審核減免、打折，熟記飯店各種折扣;
7、跟辦上一班未盡事宜;
8、與營(yíng)業(yè)點(diǎn)員工密切配合，保證各帳款及時(shí)、完整地收回;
9、做好班次交接工作，每班結(jié)束，編制《收銀員收入明細(xì)表》等內(nèi)部帳表;經(jīng)審計(jì)復(fù)核，及時(shí)將營(yíng)業(yè)款投入保險(xiǎn)柜，并做好“投幣記錄”;
10、承辦上級(jí)交辦的其他工作。
餐廳收銀崗位職責(zé)13
1. 打卡上班,換上工作服。
2. 做好收銀區(qū)的清潔工作。
3. 進(jìn)行pos機(jī)的簽到及vip卡機(jī)器簽到，打開電腦、稅控機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)開關(guān),并檢查有無異常;檢查安裝好相關(guān)機(jī)器所需的打印紙。
4. 清點(diǎn)備用金，準(zhǔn)備好營(yíng)業(yè)中需要使用的零錢。
5. 與出納員核對(duì)前一天實(shí)收現(xiàn)金與當(dāng)日營(yíng)業(yè)額是否相符.
6. 登記領(lǐng)用禮品報(bào)表，并與庫(kù)管員核對(duì)無誤后發(fā)送財(cái)務(wù).
7. 致電前一天收銀員，與之溝通，核對(duì)當(dāng)天應(yīng)完成事情及了解前一天的情況,盡可能避免遺留工作失誤。
8. 接聽客人的訂餐電話,并做好記錄告知迎賓員。
9. 登陸名軒vip系統(tǒng)，進(jìn)行客戶預(yù)定資料補(bǔ)出和錄入。
10. 開市期間做好收銀收款工作， 熟悉菜單,酒水及當(dāng)日的優(yōu)惠；熟悉公司的收費(fèi)要求；按照公司規(guī)定給予客人折扣優(yōu)惠;按照公司授權(quán)給予客人簽單；收取現(xiàn)金時(shí)，先用驗(yàn)鈔機(jī)驗(yàn)兩遍、然后再手動(dòng)點(diǎn)鈔兩遍,并做到唱收唱付，確認(rèn)無誤后收訖；刷卡消費(fèi)時(shí)，要做到一看、二驗(yàn)、三輸、四抄、五簽、六對(duì)照的.程序,確認(rèn)無誤后由客人簽字；收支票時(shí)，除核對(duì)銷售票外，還要逐一登記支票單位、支票號(hào)、金額、身份證號(hào)、聯(lián)系人電話；給顧客開發(fā)票時(shí)，要在顧客銷售票上加蓋發(fā)票章。
11. 做好收市工作，認(rèn)真填寫當(dāng)班的營(yíng)業(yè)繳款報(bào)表與交接本，與財(cái)務(wù)和下一班人員做好交接工作；核對(duì)實(shí)收現(xiàn)金與當(dāng)日營(yíng)業(yè)額是否相符，整理封袋等待第二天出納收款.
12. 向經(jīng)理報(bào)告當(dāng)天營(yíng)業(yè)報(bào)表、消費(fèi)人數(shù)和營(yíng)業(yè)金額的情況；將門店一天營(yíng)業(yè)情況以簡(jiǎn)訊形式發(fā)送到公司領(lǐng)導(dǎo)郵箱。
13. 對(duì)收銀區(qū)的固定資產(chǎn)進(jìn)行妥善保管;關(guān)閉電腦,檢查賬臺(tái)各個(gè)抽屜和保險(xiǎn)箱是否上鎖。
14. 換下工作服,打卡下班。
15. 每月月底做好當(dāng)月的菜肴點(diǎn)擊率統(tǒng)計(jì)工作。
餐廳收銀崗位職責(zé)14
1、按時(shí)到崗
2、做好所轄區(qū)域環(huán)境、物品設(shè)備、餐具用具的衛(wèi)生清潔工作
3、做好開餐前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，及時(shí)按要求補(bǔ)充各種物品
4、按照標(biāo)準(zhǔn)和要求，規(guī)范擺臺(tái)
5、按照餐廳規(guī)定的.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序，細(xì)心周到地做好各個(gè)環(huán)節(jié)的對(duì)客服務(wù)工作
6、主動(dòng)征詢客人對(duì)菜肴和服務(wù)的意見，接受和處理客人的投訴并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
7、積極參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)和文娛活動(dòng)，不斷提高服務(wù)技能、技巧，提高自身綜合素質(zhì)
8、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度
餐廳收銀崗位職責(zé)15
中餐廳收銀員崗位職責(zé)
1、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)其工作內(nèi)容主要包括：
(一)班前準(zhǔn)備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。
(二)正常操作工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
(三)結(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對(duì)表”。
(四)單、總班結(jié)帳
在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單�？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。
(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢
“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
(六)發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。
(七)作廢帳單的管理
收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。
(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2)除人民幣外，其他幣別的.硬幣不接收。
2、支票
收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。
3、信用卡
1)收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，(如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2)客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購(gòu)單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購(gòu)單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購(gòu)單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。
4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)，方可接受使用。
5)簽購(gòu)金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。
(九)下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序
餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。
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