安全隱患的整改制度
1.目的
通過對發(fā)生的事故、事件及不符合項進行調(diào)查、分析和處理,及時采取隱患整改措施,以消除現(xiàn)實的、潛在的事故隱患,從而達到減少和預防事故的發(fā)生,確保安全生產(chǎn)和安全標準化的有效運行，安全隱患整改制度。
2.適用范圍
適用于本公司范圍內(nèi)體系運行過程中出現(xiàn)的事故、事件和不符合因素，而采取的隱患整改措施的`制訂實施等控制管理。
3.職責
3.1安全部負責對整改措施計劃的審批、監(jiān)督及驗證；
3.2安全員、技術人員、班組長負責編制整改措施計劃的方案；
3.3各單位負責人負責組織隱患整改措施的實施。
4.工作程序
4.1隱患整改措施的制定時機；
4.1.1當某一不符合因素造成重大事故發(fā)生時；
4.1.2日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時；
4.1.3上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時；
4.1.4安全標準化自評和考評中發(fā)現(xiàn)不符合項時；
4.1.5公司組織各專業(yè)管理（設備管理，工藝技術管理、安全管理、基建管理、電氣管理等）檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項時；
4.1.6相關方投訴時；
4.1.7其它不符合方針、目標要求的情況；
4.2不合格項的填寫、原因分析、措施的制定、實施和驗證
4.2.1在日常安全檢查和安全標準化自評、考評中發(fā)現(xiàn)的不符合項由安全部填寫《隱患整改通知單》（以下簡稱“通知單”）中的“不符合事實描述”和“完成時間”欄，傳至各相關部門。
4.2.2專業(yè)性檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項由各專業(yè)小組填寫《隱患整改通知單》中的“不符合項”，“隱患整改措施”和“完成時間”，傳至各相關部門。
4.2.3各相關部門接到通知單報告后，部門負責人對不符合事實確認，并組織人員要在三個工作日內(nèi)進行原因分析，確定糾正措施、確定責任人、確定資金來源、進行整改實施。
4.2.4當隱患和不符合事實發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場不是責任部門現(xiàn)場時，由責任部門按4.2.3進行糾正措施實施。
4.2.5企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?/p>
4.2.6對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。
4.2.7各級檢查組織和人員應將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，重大安全隱患及整改情況應由安全部匯總并存檔。
4.2.8各級檢查人員負責對實施后效果進行驗證。
4.2.9各責任部門進行隱患整改后要從中總結(jié)經(jīng)驗，制定預防措施，防止類似事故的發(fā)生。
4.3 糾正預防措施實施情況的記錄
4.3.1在隱患整改措施實施過程中，總經(jīng)理負責調(diào)配必要的資源以協(xié)助分析原因或確定責任部門，并對實施的過程進行監(jiān)督。
4.3.2有關記錄由安全部負責保管，保存期三年，各部門單位有關記錄由各部門單位安全員負責保管，保存期三年。
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