出差管理制度

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出差管理制度（精選11篇）

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的出差管理制度，希望能夠幫助到大家。

出差管理制度（精選11篇）

　　出差管理制度篇1

　　一、目的

　　為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

　　三、管理職責(zé)

　　綜合管理部負責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

　　1、總經(jīng)理負責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

　　2、各部門主管副總經(jīng)理負責(zé)部長以下出差人員的審批。

　　3、財務(wù)部負責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1、出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

　　2、部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3、因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

　　五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則

　　1、差旅費申領(lǐng)

　　1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。

　　2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。

　　3)到出納處借款。

　　2、差旅費報銷

　　1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

　　2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

　　3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

　　4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷。

　　3、有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。

　　4、出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。

　　5、出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　六、差旅費計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1、出差人員的差旅費用，除往返目的'地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2、部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行。

　　3、招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

　　4、差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

　　5、出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負;伙食費補貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

　　七、當(dāng)日往返出差費用計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1、包括在公司所在地外勤任務(wù)。

　　2、當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

　　3、公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。

　　4、在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。

　　5、如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。

　　八、出差承包費日期計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1、差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

　　2、出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

　　九、出差外勤紀(jì)律

　　1、員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。

　　2、出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責(zé)。

　　3、員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。

　　七、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

　　出差管理制度篇2

　　一、公司員工出差分為：

　　1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　二、本規(guī)定適用范圍包括：

　　公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

　　三、出差借款金額：

　　出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

　　八、市內(nèi)差旅費支付。

　　1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用。

　　2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。

　　九、遠途出差差旅支付。

　　1、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

　　2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的.按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

　　十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。

　　出差管理制度篇3

　　一、目的：

　　為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　二、范圍：

　　因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

　　三、申請及批準(zhǔn)：

　　1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

　　2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；

　　3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

　　3）當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　3）市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　3）出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。

　　四、出差補貼范圍及辦法：

　　1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

　　1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：略。

　　2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

　　3）、其它報銷：公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　2、部門經(jīng)理及負責(zé)人

　　1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：略。

　　2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

　　3）、其它報銷：公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的'，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　3、普通員工

　　按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷。

　　五、出差規(guī)定：

　　1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

　　2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。

　　3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。

　　4、嚴(yán)禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

　　5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。

　　7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　六、出差報銷流程

　　1、報銷的審批權(quán)限

　　1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

　　2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。

　　1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

　　2）、出差補助標(biāo)準(zhǔn)額

　　2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

　　2.2）、長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費、交通費和膳食費）

　　出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

　　注：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。

　　3）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　3.1）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

　　3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

　　3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

　　七、附則：

　　1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

　　2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。

　　出差管理制度篇4

　　一、總則

　　第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

　　第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。

　　二、國內(nèi)出差

　　第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

　　2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

　　3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。

　　第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費xx元，下午一時以后銷差者支午餐費xx元，下午七時以后銷差者支晚餐費xx元。

　　第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

　　1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

　　2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機。

　　3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。

　　第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。

　　第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

　　第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

　　第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

　　第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。

　　三、國外出差

　　第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

　　第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。

　　第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補差額。

　　第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。

　　第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。

　　第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。

　　第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

　　第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。

　　第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

　　1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。

　　2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準(zhǔn)予全額報支。

　　3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。

　　第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

　　第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

　　第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐xx元為原則。

　　訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

　　四、借調(diào)

　　第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。

　　五、附則

　　第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。

　　第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

　　出差管理制度篇5

　　目的：

　　為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

　　應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

　　內(nèi)容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。

　　一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元。

　　二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔(dān)。

　　本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，出差期間的`因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

　　員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

　　出差管理制度篇6

　　總則

　　第一條為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

　　第二條本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。

　　出差管理細則

　　第四條出差類型

　�。ㄒ唬┙嚯x出差。即為當(dāng)日出差可往返者。

　　1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

　　2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。

　　3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。

　�。ǘ┻h途出差。即出差必須在外住宿者。

　　1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

　　2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準(zhǔn)方可）。

　　1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。

　　2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。

　　3、自備車輛出差者，公司可補貼適當(dāng)?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。

　　4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機。

　　第五條出差簽核程序

　�。ㄒ唬﹤€人申請出差

　　1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

　　2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。

　　3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。

　�。ǘ┕局概沙霾睢�

　　1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。

　�。ㄈ┢渌�(guī)定

　　1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。

　　2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。

　　3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

　　4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。

　　5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。

　　6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。

　　第六條出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

　　1、出差費用標(biāo)準(zhǔn)

　　出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿）略

　　出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（伙食）略

　　2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進行出差時間及差旅費用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

　　3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

　　第七條出差費用預(yù)支及報銷程序

　�。ㄒ唬┏霾钯M用預(yù)支方式

　　1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。

　　2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。

　　（二）出差費用報銷程序

　　1、報銷規(guī)定

　　1）住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。

　　2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。

　　3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

　　4）當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

　　5）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的`費用不予報銷，同時按曠工論處。

　　6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。

　　7）若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。

　　8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報銷費用的50%進行報銷。

　　9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。

　　10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。

　　2、報銷程序

　　1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。

　　2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。

　　3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。

　　A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　B、管理部審核；

　　C、財務(wù)審核；

　　D、總經(jīng)理審核；

　　3）財務(wù)部門復(fù)核程序

　　A、財務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報銷時間等。

　　B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。

　　C、對于超標(biāo)部分，不予報銷。

　　D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

　　E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；

　　1）出差小組須指定專人負責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。

　　2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進行分發(fā)。

　　3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分?jǐn)偂?/p>

　　第八條附則

　�。ㄒ唬┍局贫扔晒竟芾聿控撠�(zé)解釋。

　　（二）本制度的擬定、修改由管理負責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。

　　第九條附表

　　出差申請表略

　　參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）

　　為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。

　　參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　參展計劃表略

　　駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。

　　1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。

　　2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。

　　3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；

　　古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 略

　　4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。

　　5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。

　　6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴(yán)辦。

　　7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。

　　8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　實施日期：20xx年7月1日

　　出差管理制度篇7

　　為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

　　二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。

　　五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

　　六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。

　　七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報銷費用。

　　八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

　　九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

　　十、出差費的`報銷

　　1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。

　　2、出差費用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定

　　出差管理制度篇8

　　“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務(wù)人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預(yù)訂機票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示，到20xx年全球商務(wù)旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的.龐大的服務(wù)市場。

　　不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司CWT已經(jīng)認(rèn)準(zhǔn)了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務(wù)旅行銷售額突破10億美元大關(guān)，比20xx年增加了45%，并預(yù)計亞太市場未來將占據(jù)CWT全球三分之一的業(yè)務(wù)。

　　國外部分

　　第一條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　�。ㄒ唬┓渤鰢涤诠局付ǖ攸c的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　（二）膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

　�。ㄈ┡汕苍谕鞘谐掷m(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

　　第二條受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　二、出差管理規(guī)定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　�。ㄒ唬┏霾钋皯�(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　�。ǘ┏霾钊藨{核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　�。ǘ﹪獬霾睿宦捎煽偨�(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第三條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第四條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第五條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第六條出差費用的報銷：

　�。ㄒ唬┙煌ㄙM、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

　�。ǘ┥攀迟M按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　�。ㄈ┩ㄓ嵸M以郵局憑證報銷。

　　（四）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

　　三、員工出國辦法

　�。ㄒ唬┓脖竟締T工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

　　（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

　　（三）出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

　�。ㄋ模┓钆沙鰢藛T，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

　　（五）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負擔(dān)。

　　國內(nèi)部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

　�。ㄒ唬┏俗疖嚰伴L途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　�。ǘ┏俗喆瑧�(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　�。ㄈ┮蚣币珓�(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。

　　（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

　　A主管級：每日120元

　　B一般級：每日100元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

　�。ㄒ唬┏俗嫵誊囋瓌t上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

　�。ㄈ┼]費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　�。ㄋ模┮蚬缈偷馁M用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　　（五）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

　　第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

　　第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　出差管理制度篇9

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。

　　第二條適用對象

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　第二章員工出差管理辦法

　　第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。

　　第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

　　第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

　　第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。

　　第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

　　第三章生活費管理規(guī)定

　　第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

　　第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。

　　第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

　　第四章交通費管理規(guī)定

　　第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　交通工具使用規(guī)定

　　火車乘坐規(guī)定

　　1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

　　3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

　　符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　汽車乘坐規(guī)定

　　1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

　　3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

　　符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　飛機乘坐規(guī)定

　　經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機。

　　注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。

　　其它情況

　　員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

　　第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。

　　第十五條交通費報銷規(guī)定

　　(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔(dān)。

　　(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的'員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。

　　(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

　　(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

　　第五章住宿費管理規(guī)定

　　第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：

　　全國各類城市分類

　　類別

　　城市

　　A類(特大型城市)

　　上海、北京、廣州、深圳

　　B類(大型城市)

　　重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

　　C類(中大型城市)

　　武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

　　D類(中型城市)

　　柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、�？凇幉�、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

　　E類(小型城市)

　　除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

　　第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

　　(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

　　(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

　　(三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

　　(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

　　(五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報銷額度。

　　第十九條住宿費用報銷規(guī)定

　　(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔(dān)。

　　(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

　　(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。

　　第六章補貼規(guī)定管理辦法

　　第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼。

　　第二十一條出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。

　　第七章附則

　　第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

　　第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

　　第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

　　出差管理制度篇10

　　第1條：總則

　　1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

　　2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；

　　3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；

　　第2條：出差類型定義：

　　1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；

　　2、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

　　⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。

　�、贫掏境霾钊藛T不得在外住宿；

　�、钱�(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

　　3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。

　　4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個人申請出差

　　1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

　　2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；

　　三、其他規(guī)定

　　1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù)；

　　3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的'，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。

　　第4條：出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

　　一、出差時間核算：

　　1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；

　　2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；

　　3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；

　　4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準(zhǔn)。

　　二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)：詳見附件一

　　第5條：出差費用預(yù)支、核銷程序

　　一、出差費用支付方式

　　1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；

　　二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定

　　1、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

　　2、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。

　　3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

　　5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。

　　6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；

　　7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進行報銷，否則不予報銷。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。

　�、婧虽N程序

　　1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。

　�。�1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：

　　A：部門負責(zé)人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　B：部門負責(zé)人以下出差須報部門負責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審批；

　　2、財務(wù)復(fù)核程序

　�。�1）財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；

　�。�2）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

　　（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

　　（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額；

　　（3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項，由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān)，特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報銷；

　　4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預(yù)算項目中；

　　5、預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司人力資源部負責(zé)解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責(zé)，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實施。

　　第7條：附表

　　出差管理制度篇11

　　總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。

　　一、銷售人員出差類型：

　　1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；

　　3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算；

　　2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

　　3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

　　4、出差后每三天向銷售部門負責(zé)人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費用規(guī)定：

　　1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。

　　2、出差時間超過24小時的按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷及補貼：單位/元/天。

　　3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。

　　4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

　　備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。

　　5.電話補助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負。

　　6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機。

　　7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20xx0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。

　　8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。

　　9、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負。