【熱】差旅費(fèi)管理制度8篇
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度對(duì)人們來說越來越重要，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的差旅費(fèi)管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
差旅費(fèi)管理制度1
根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。
差旅費(fèi)管理制度2
1、總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報(bào)銷時(shí)限
2.1.1員工出差應(yīng)填寫出差申請表，出差申請表必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點(diǎn)，公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的出差申請表向財(cái)務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4 員工出差以及返回公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5 員工出差返回公司后應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個(gè)工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時(shí)報(bào)銷。凡超過報(bào)銷時(shí)限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報(bào)銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機(jī)，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。
3.差旅費(fèi)管理辦法
3.1臨時(shí)出差
3.1.1出差紀(jì)律
3.1.1.1 臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。
3.1.1.2 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān)。
3.1.1.3 出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)。
3.1.1.4 出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時(shí)間，否則，除不報(bào)銷差旅費(fèi)外，同時(shí)視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費(fèi)補(bǔ)助
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機(jī)等交通費(fèi)外，住宿費(fèi)、誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和其它雜費(fèi)實(shí)行包干制，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。
3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費(fèi)指出差地市內(nèi)交通車票費(fèi)，在第3條款差旅費(fèi)管理辦法中，市內(nèi)交通費(fèi)含義相同。
3.1.3差旅費(fèi)報(bào)銷的有效憑證
3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2 住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報(bào)銷憑證。
3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。
3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報(bào)銷，否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。
3.1.4住宿費(fèi)包干管理
3.1.4.1住宿費(fèi)按出差人員實(shí)際住宿天數(shù)發(fā)放補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時(shí)并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼：特快補(bǔ)助10元/夜，直快補(bǔ)助20元/夜，慢車補(bǔ)助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補(bǔ)助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項(xiàng)規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)助、報(bào)銷住宿費(fèi)。
3.1.5誤餐費(fèi)包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā)，不滿一天按半天計(jì)算。
3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費(fèi)，不再享受正常上班誤餐費(fèi)(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計(jì)發(fā)誤餐費(fèi)(繞道時(shí)間超過1天以上的，耽擱時(shí)間按事假處理，期間內(nèi)的所有費(fèi)用在報(bào)銷時(shí)扣除)。
3.1.5.4 外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費(fèi)按50%執(zhí)行。
3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)�；毓竞笤傺a(bǔ)辦審批手續(xù)，同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣減個(gè)人誤餐補(bǔ)助10元。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
3.1.6市內(nèi)交通費(fèi)及其他雜費(fèi)包干管理
3.1.6.1 出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā)，不滿一天按半天計(jì)算。
3.1.6.2 自帶公司車輛出差，不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。
3.1.6.3 員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。
3.1.6.4 外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1 公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨(dú)出差，住宿費(fèi)可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2 一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。
3.1.7.3 一般員工出差如住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實(shí)報(bào)銷，但陪同人員不再享受各種補(bǔ)助。
本規(guī)定由綜合部制定，報(bào)總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時(shí)亦同。
差旅費(fèi)管理制度3
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、膳宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指餐費(fèi)及住宿費(fèi)。
3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填寫員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總裁批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙餐費(fèi)補(bǔ)助。
2、不同級(jí)別人員一同出差，差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般按領(lǐng)導(dǎo)指示標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并堅(jiān)持從眾、節(jié)省原則。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。
六、附則
1、本制度由運(yùn)營事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權(quán)修訂權(quán)歸運(yùn)營事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準(zhǔn);
5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
差旅費(fèi)管理制度4
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
崗位職務(wù)
出差工資
住宿費(fèi)
交通費(fèi)
生活補(bǔ)助
電話補(bǔ)助
出差補(bǔ)貼
1
總經(jīng)理
出勤工資
據(jù)實(shí)
據(jù)實(shí)
據(jù)實(shí)
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據(jù)實(shí)
15元/天
10
40元/天
3
施工領(lǐng)隊(duì)
出勤工資
25元/天
據(jù)實(shí)
15元/天
10
40元/天
4
施工隊(duì)員
出勤工資
25元/天
據(jù)實(shí)
15元/天
5
25元/天
說明：
1、出差工資
按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費(fèi)
(1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜模瑹o住宿補(bǔ)助。
3、交通費(fèi)：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
(2)出租車不能報(bào)銷，各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。
(4)乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。
4、生活補(bǔ)助
客戶單位提供生活的，無生活補(bǔ)助。客戶單位不提供生活，按15元/天補(bǔ)助。
5、電話補(bǔ)助：領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需提供話費(fèi)發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，出差按100元/天補(bǔ)助。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序
1、所有報(bào)銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢，超過報(bào)銷期限，按所報(bào)金額10%罰款，如超過2個(gè)月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者，本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報(bào)到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實(shí)上報(bào)辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到，對(duì)回公司不立即報(bào)到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報(bào)銷差費(fèi)。
7、整體報(bào)賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財(cái)務(wù)室報(bào)賬
四、差旅費(fèi)票據(jù)要求
1、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時(shí)，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對(duì)每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗(yàn)收，在票據(jù)上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報(bào)銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi)，確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助，并按次罰款10元/次。
2、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報(bào)銷資格，并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時(shí)間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補(bǔ)助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一
經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，須事先征得總經(jīng)理允許。報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào)，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費(fèi)本人承擔(dān)，請假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷，他人不得代報(bào)。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時(shí)，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時(shí)間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈(zèng)。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時(shí)，結(jié)算工資時(shí)分時(shí)段計(jì)算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
差旅費(fèi)管理制度5
差旅費(fèi)管理制度（一）
結(jié)合本公司時(shí)間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)，住宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)；
1、交通費(fèi)是指：汽車、火車、飛機(jī)。
2、膳宿費(fèi)是指：膳食及住宿。
3、特別費(fèi)是指：因公支付郵電費(fèi)或招待費(fèi)。
二、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。員工出差報(bào)支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單；向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明時(shí)間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷是對(duì)沖銷預(yù)支數(shù)。
三、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個(gè)包干：
1、業(yè)務(wù)洽談，宿費(fèi)上限 元/月
2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費(fèi) 元/月
3、其他人員因工作需要宿費(fèi) 元/月
4、主要負(fù)責(zé)人的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
差旅費(fèi)管理制度（二）
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬，超過一星期報(bào)銷差費(fèi)，每一天按30元罰款，若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
差旅費(fèi)管理制度6
第一章總則
第一條為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，完善公務(wù)活動(dòng)接待制度，參照中央、省國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市級(jí)各行政事業(yè)單位。
第三條差旅費(fèi)開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。
第四條城市間交通費(fèi)和住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行定額包干。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和時(shí)間。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)廉政建設(shè)，任何單位和個(gè)人，不得向下級(jí)單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費(fèi)。
第二章城市間交通費(fèi)
第六條出差人員要按照規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具的，超支部分自理。
�。ㄒ唬┏霾钊藛T乘坐交通工具的等級(jí)見下表：
交通工具
級(jí)別火車輪船
（不包括旅游船）飛機(jī)其他交通工具（不包括出租小汽車）
正副廳級(jí)以及相當(dāng)職務(wù)的人員；高等學(xué)校教授，科研單位研究員，醫(yī)療衛(wèi)生單位主任醫(yī)師，文化藝術(shù)單位藝術(shù)一級(jí)人員；職務(wù)工資在五級(jí)（含五級(jí)）以上的高級(jí)工程師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，副教授，副研究員，副主任醫(yī)師，藝術(shù)二級(jí)人員，以及相當(dāng)以上技術(shù)職務(wù)人員；縣處級(jí)。軟席
�。ㄜ涀�、軟臥）二等艙普通艙
�。ń�(jīng)濟(jì)艙）憑據(jù)報(bào)銷
其余人員硬席
�。ㄓ沧⒂才P）
三等艙普通艙
�。ń�(jīng)濟(jì)艙）
憑據(jù)報(bào)銷
（二）出差人員路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘坐飛機(jī)。
（三）正副廳級(jí)以及相當(dāng)職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。
第七條乘坐火車，連續(xù)乘車6小時(shí)以上（含6小時(shí)）的，可購?fù)P鋪票。
符合乘坐火車臥席條件的人員改乘座席的，按照硬座票價(jià)的80%計(jì)發(fā)補(bǔ)助費(fèi)。軟臥改乘硬臥，不再給予補(bǔ)助。
第八條為降低單位派車出差成本、節(jié)約開支，鼓勵(lì)更多機(jī)關(guān)工作人員乘座公共交通工具（不含出租小汽車）出差，對(duì)符合派車出差的人員，改乘公共交通工具到省內(nèi)其他市州（含成都）和本市各縣區(qū)出差的，按所乘公共交通工具票面價(jià)格的80%給予補(bǔ)助。
第九條乘坐飛機(jī)，往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用、民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)（限每人每次1份），憑據(jù)報(bào)銷。出差人員前往專線客車車站的交通費(fèi)用，在公雜費(fèi)定額包干范圍之內(nèi)。
第三章住宿費(fèi)
第十條市級(jí)行政機(jī)關(guān)工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。出差人員必須到定點(diǎn)飯店住宿，住宿費(fèi)按照定點(diǎn)飯店的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷。
無住宿費(fèi)發(fā)票，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
住宿標(biāo)準(zhǔn)：副廳級(jí)及以上人員住單間，縣處級(jí)及以下人員兩人住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間�？h處級(jí)及以下出差人員為單數(shù)，或異性人員出差的，可以單人住宿一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間，單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實(shí)際情況，予以報(bào)銷。
第十一條因特殊情況未到定點(diǎn)飯店住宿的，或出差到?jīng)]有定點(diǎn)飯店的地方，住宿費(fèi)在限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。廳級(jí)每人每天400元，縣處級(jí)每人每天300元，縣處級(jí)以下人員每人每天200元。
第十二條市級(jí)各單位及出差人員可登錄http//www.hotel.gov.cn網(wǎng)址查詢?nèi)珖鞯囟c(diǎn)飯店名單及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
第十三條市級(jí)事業(yè)單位工作人員暫不實(shí)行定點(diǎn)住宿。其住宿及住宿標(biāo)準(zhǔn)比照第十、十一條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四章伙食補(bǔ)助費(fèi)
第十四條出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)實(shí)行定額包干，本市范圍以外地區(qū)每人每天50元，在本市各縣區(qū)內(nèi)每人每天30元。
第十五條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費(fèi)，回所在單位如實(shí)申報(bào)，在包干標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。接待單位收取的伙食費(fèi)用于抵頂接待費(fèi)開支。
第五章公雜費(fèi)
第十六條出差人員的公雜費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)實(shí)行定額包干，用于出差地市內(nèi)交通、通訊等支出。本市范圍以外地區(qū)每人每天40元（其中：交通費(fèi)20元，通訊費(fèi)20元），在本市內(nèi)各縣區(qū)(不含市城區(qū))每人每天20元（其中：交通費(fèi)10元，通訊費(fèi)10元）。
第十七條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費(fèi)提供交通工具的，不補(bǔ)助交通費(fèi)。
第六章參加會(huì)議等的差旅費(fèi)
第十八條工作人員外出參加會(huì)議，會(huì)議統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)由主持召開會(huì)議單位按會(huì)議費(fèi)開支規(guī)定統(tǒng)一開支，不再報(bào)銷差旅費(fèi)。在途期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)回所在單位按照差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。小型調(diào)查研究會(huì)等不統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議期間和在途期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)均回所在單位按照差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。
第十九條到基層單位實(shí)習(xí)、工作鍛煉（含下派任職）、支援工作以及參加各種工作隊(duì)等人員，在途期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)按照差旅費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間只發(fā)給伙食補(bǔ)助費(fèi)，每人每天補(bǔ)助10元，不報(bào)銷住宿費(fèi)和公雜費(fèi)。
到省級(jí)部門上掛工作，在途期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)按照差旅費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行；在上掛單位工作期間發(fā)給伙食補(bǔ)助費(fèi)，每人每天20元，公雜費(fèi)減半，不報(bào)銷住宿費(fèi)。
經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到市外參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)、集中學(xué)習(xí)（不包括取得文憑或職稱的學(xué)習(xí)），連續(xù)學(xué)習(xí)20天（含20天）以上的，在途期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)按照差旅費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行；學(xué)習(xí)期間發(fā)給伙食補(bǔ)助費(fèi)，每人每天20元，公雜費(fèi)減半，住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷。連續(xù)學(xué)習(xí)20天以內(nèi)的，按照差旅費(fèi)管理開支規(guī)定執(zhí)行。
工作人員到本市城區(qū)內(nèi)(具體范圍指東至大石、西至袁家壩、南至界牌、北至工農(nóng))的其他單位聯(lián)系工作，不論時(shí)間長短，一律不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。
第七章調(diào)動(dòng)、搬遷的差旅費(fèi)
第二十條工作人員因調(diào)動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)，按差旅費(fèi)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調(diào)動(dòng)工作的行李、家具等托運(yùn)費(fèi)，按每人每公里1元憑據(jù)報(bào)銷，超過部份自理。
以上發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，由調(diào)入單位報(bào)銷。
第二十一條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調(diào)動(dòng)，其城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)，以及行李、家具托運(yùn)費(fèi)等，由調(diào)入單位按被調(diào)動(dòng)人員的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動(dòng)人員調(diào)動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
被調(diào)動(dòng)人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動(dòng)人員同行，按時(shí)不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時(shí)的差旅費(fèi)，以及被調(diào)動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動(dòng)人員的工作單位所在地的差旅費(fèi)，均回被調(diào)動(dòng)人員的調(diào)入單位報(bào)銷。
第二十二條職工搬遷家屬路費(fèi)，按照有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準(zhǔn)，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十一條的規(guī)定報(bào)銷差旅費(fèi)。
第二十三條由部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費(fèi)按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊(duì)按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算發(fā)給，到達(dá)調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補(bǔ)，作為增加或減少單位的差旅費(fèi)處理。
第八章附則
第二十四條工作人員出差或調(diào)動(dòng)工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費(fèi)、扣除出差直線單程交通費(fèi)，多開支的部份由個(gè)人自理，繞道和在家期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。
第二十五條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定的用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)助費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排，不得以任何名義免收或少收食宿費(fèi)。對(duì)弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)的違規(guī)行為，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第二十六條長途連續(xù)乘坐火車的，必須全程不買臥鋪票，才能按全程硬座票價(jià)的80％發(fā)給補(bǔ)助費(fèi)。
在職因公傷殘人員出差乘坐火車，符合乘坐臥鋪條件，而未買臥鋪票，按規(guī)定已享受火車票價(jià)格優(yōu)待的，仍按硬座整票票價(jià)的80%計(jì)發(fā)補(bǔ)助費(fèi)。
第二十七條市級(jí)各行政事業(yè)單位可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定具體規(guī)定，并報(bào)市財(cái)政局備案。
第二十八條市級(jí)各黨派、各人民團(tuán)體單位的出差人員，參照本辦法執(zhí)行。
第二十九條市政府駐外辦事機(jī)構(gòu)執(zhí)行當(dāng)?shù)氐牟盥觅M(fèi)管理辦法。
第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。廣元市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈廣元市市級(jí)行政事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)開支規(guī)定〉的通知》（廣財(cái)行〔1996〕231號(hào)）以及其他相關(guān)補(bǔ)助規(guī)定同時(shí)廢止。
第三十一條本辦法由廣元市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
差旅費(fèi)管理制度7
衛(wèi)生院差旅費(fèi)管理制度 例1
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理：
出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1、 當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、 遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
�。�2） 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第三章 出差借款與報(bào)銷
第六條 費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，
做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。
第七條 借款
（1） 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2） 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財(cái)務(wù)部門【員工差旅費(fèi)管理制度】
收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
�。�3） 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
�。�4） 借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�5） 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
�。�6） 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資
時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報(bào)銷時(shí)，按報(bào)銷單所填金額90%予以報(bào)銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報(bào)告
1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
2、部門經(jīng)理對(duì)出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的.要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。
�。�、出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來公司報(bào)到。
�。丁⒊霾詈箜毎础冻霾钌暾埍怼分袛M定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫�，由行政�?nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分。
７、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
�。浮⒊霾钔局猩�、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
�。�、出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完
成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。
�。保�、出差報(bào)告的審核及審批：流程同出差申請。
�。保薄⒊霾罱Y(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。
�。保�、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財(cái)務(wù)部門核銷時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財(cái)務(wù)部門的為準(zhǔn)。
１３、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。
第十條 員工出差活動(dòng)的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ：
1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報(bào)的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3、出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按９０%報(bào)銷入賬。
4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
5、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
第十一條 出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；
2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級(jí)別批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費(fèi)報(bào)銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。
衛(wèi)生院差旅費(fèi)管理制度 例2
根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度，差旅費(fèi)管理制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特別費(fèi)系指因公支付郵
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理制度《差旅費(fèi)管理制度》。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包?桑?
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。
差旅費(fèi)管理制度8
修訂差旅費(fèi)管理制度1
一、是與公務(wù)用車制度改革和鄧州市城區(qū)規(guī)劃相銜接
把鄧州市城區(qū)的范圍擴(kuò)大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個(gè)街道辦事處的全部行政區(qū)域，還包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)。在城區(qū)范圍內(nèi)的公務(wù)活動(dòng)不適用差旅費(fèi)管理辦法，而是適用于公務(wù)車制度改革的有關(guān)規(guī)定。
二、是增加了租車的規(guī)定
參照省直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)規(guī)定，增加了工作人員到交通不便地區(qū)出差，或需要赴外地、下鄉(xiāng)處理緊急公務(wù)，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以租車。
三、是提高了鄧州市境外出差的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
修訂后的差旅費(fèi)管理辦法按照財(cái)政部公布的全國各省差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但是將住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了提高，并細(xì)化到每個(gè)地區(qū)，此外還取消了對(duì)房間(房型)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
四、是調(diào)整了鄧州市境內(nèi)出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外出差或城區(qū)工作人員下鄉(xiāng)出差，伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天20元包干使用，每人每月報(bào)銷總額不超過200元;公雜費(fèi)每人每天30元包干使用，每人每月不超過300元。
五、是明確對(duì)下鄉(xiāng)出差審批及費(fèi)用報(bào)銷管理的規(guī)定
嚴(yán)禁把下鄉(xiāng)出差有關(guān)補(bǔ)助當(dāng)作福利發(fā)放;同時(shí)要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉(xiāng)出差費(fèi)用公示制度，每月對(duì)所有下鄉(xiāng)出差人員的差旅費(fèi)報(bào)銷情況進(jìn)行公示。
六、是增加差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調(diào)掛職鍛煉、開展審計(jì)巡查等專項(xiàng)工作的差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定，明確了差旅費(fèi)經(jīng)費(fèi)開支來源。
修訂差旅費(fèi)管理制度2
為加強(qiáng)和規(guī)范差旅費(fèi)管理，根據(jù)河南省省直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，近期我院修訂了差旅費(fèi)管理辦法。
和原文件相比，有以下幾個(gè)方面變化：
一、住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。由150元/天提高到330元/天(省內(nèi))、310-350元/天(省外)。
二、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高�；锸逞a(bǔ)助由50元/天提高到100元/天;公雜費(fèi)由30元/天提高到80元/天。
三、明確了審批流程。我院職工外出學(xué)習(xí)、參加會(huì)議、進(jìn)修前，需先經(jīng)部室主任、主管部門、主管院領(lǐng)導(dǎo)簽批。
四、規(guī)范了報(bào)銷票據(jù)的要求。報(bào)銷發(fā)票的名稱、填制日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額等要素要齊全，票據(jù)加蓋“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”;進(jìn)修學(xué)習(xí)還需附主管部門出具“進(jìn)修學(xué)習(xí)考核表”。
五、改變差旅費(fèi)支付方式。研究院工作人員報(bào)銷轉(zhuǎn)入公務(wù)卡;醫(yī)院工作人員報(bào)銷原則上轉(zhuǎn)入工資卡內(nèi)。
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