學(xué)校辦公用品采購管理制度范本通用

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的學(xué)校辦公用品采購管理制度范本通用，希望對大家有所幫助。

學(xué)校辦公用品采購管理制度范本通用1

　　為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、xx及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費(fèi)，又保證學(xué)校事務(wù)正常開展，特制定本制度。

　　第一條學(xué)校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護(hù)用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實(shí)行歸口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，指定專人管理。

　　第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學(xué)校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機(jī)等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

　　第三條辦公用品的采購：

　　1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，專門購買。

　　2、指派專人負(fù)責(zé)保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實(shí)行雙人雙崗制，各負(fù)其責(zé)，不得一人兼任。

　　3、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務(wù)不予報銷。

　　3、辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

　　4、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

　　第四條辦公用品的領(lǐng)�。�

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)學(xué)校辦公室主任批準(zhǔn)后，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　3、學(xué)校辦公室指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的'管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

　　4、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　第五條 領(lǐng)取的優(yōu)盤、鼠標(biāo)、硒鼓、訂書機(jī)、計算器等物品應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

　　第六條 加強(qiáng)學(xué)校辦公用品的日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務(wù)處室領(lǐng)取情況。

　　第七條 加強(qiáng)對舊辦公用品的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設(shè)備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　第八條 加強(qiáng)資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設(shè)備的回收處理機(jī)制。

　　第九條 充分發(fā)揮辦公用品的最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復(fù)印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復(fù)使用。

　　第十條 印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費(fèi)。

　　第十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。

學(xué)校辦公用品采購管理制度范本通用2

　　為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率，合理采購，杜絕浪費(fèi)，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。

　　學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購——審批——采購——驗(yàn)收——保管——領(lǐng)用(借用)——維修”一條龍制度。

　　1、申購

　　⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時補(bǔ)填物品采購申請表。

　�、聘魈幨摇⒛甓�(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

　　2、審批

　　凡請購學(xué)校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

　　3、采購

　�、刨徺I儀器、設(shè)備、材料等各種物品，價值在1000元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買，超過1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫。

　�、撇少徯〗M必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。

　�、遣少弳T必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的`用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。

　�、炔少弳T不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。

　　4、驗(yàn)收

　　保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊。

　　5、報銷

　　采購員向出納報銷時，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

　　6、領(lǐng)用

　�、潘�購物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。

　�、品矊僖缀奈锲�，以不浪費(fèi)為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

　　7、借用

　　凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。

　�、判�內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借。

　�、菩Ｍ鈫挝换騻�人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。 ⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

　　8、維修

　　⑴各處室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

　�、茖W(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。

　�、俏唇�(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。

　　本制度從頒布之日起執(zhí)行。

學(xué)校辦公用品采購管理制度范本通用3

　　為規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為，加強(qiáng)和完善財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級文件精神，結(jié)合我校實(shí)際，制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;

　　2、開源節(jié)流，提高效益，服務(wù)教育教學(xué)，服務(wù)廣大師生;

　　3、落實(shí)崗位職責(zé)，確保財務(wù)和資金安全。

　　二、主要任務(wù)

　　4、科學(xué)編制預(yù)算，及時進(jìn)行決算;

　　5、依法籌措教育經(jīng)費(fèi)，確保國撥經(jīng)費(fèi)、事業(yè)性收費(fèi)及專項(xiàng)資金及時、足額地到帳入庫;

　　6、做好學(xué)校各項(xiàng)支出的審核把關(guān)，及時辦理結(jié)算、報批、付款等;

　　7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時足額發(fā)放;

　　8、做好學(xué)生代收費(fèi)項(xiàng)目管理和學(xué)生食堂帳目管理;

　　9、加強(qiáng)學(xué)校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失;

　　10、加強(qiáng)會計核算，定期進(jìn)行財務(wù)分析，如實(shí)反映學(xué)校財務(wù)狀況;

　　11、建立健全財務(wù)檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、準(zhǔn)確，記帳及時，日清月結(jié);

　　12、依法做好財務(wù)公開。

　　三、收入管理

　　13、嚴(yán)格按照國家有關(guān)政策規(guī)定依法組織收入，各項(xiàng)收費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn);

　　14、收費(fèi)使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，全額上繳市財政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生;

　　15、及時組織進(jìn)行各項(xiàng)收費(fèi)，認(rèn)真填寫《學(xué)生收費(fèi)記錄卡》，對于學(xué)生繳費(fèi)中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必須摸清底數(shù)，如實(shí)上報，限期繳足;

　　16、學(xué)校取得的專項(xiàng)資金，應(yīng)按要求專款專用。

　　四、支出管理

　　17、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn); 18、各項(xiàng)支出應(yīng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，嚴(yán)禁虛列虛報，嚴(yán)禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證;

　　19、各種支出實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實(shí)，最后校長審批簽字后后方可報銷;

　　20、納入政府采購范圍的，必須實(shí)行政府集中采購，并按規(guī)定的程序和方式辦理;

　　21、會議費(fèi)、招待費(fèi)、公用通訊費(fèi)、交通差旅費(fèi)的支出，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)人員嚴(yán)格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校長批準(zhǔn)后報銷;

　　22、各類支出業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)及時辦理報帳手續(xù)，一般當(dāng)月結(jié)清，無故延期不予報銷，由經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé)。

　　五、資產(chǎn)管理

　　23、學(xué)校確定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)日常管理，并設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬和臺賬;

　　24、建立健全實(shí)物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時清理債權(quán)，定期(每學(xué)期末)組織清查盤點(diǎn)各類資產(chǎn);

　　25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，有三人以上小組負(fù)責(zé)并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定，及時記帳。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的財務(wù)核算和管理，按有關(guān)規(guī)定獨(dú)立建帳，專款專用，由膳食處和財務(wù)處互相配合，共同負(fù)責(zé);

　　27、建立完善的.內(nèi)部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。

　　七、民主監(jiān)督

　　28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內(nèi)的開支由主管副校長和校長研究批準(zhǔn)，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負(fù)責(zé)，5000元以上的項(xiàng)目經(jīng)校務(wù)會或教職工代表大會討論通過;

　　29、大力推行財務(wù)公開制度，及時如實(shí)地進(jìn)行財務(wù)公開和公示;

　　30、定期編制財務(wù)報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關(guān)部門，自覺接受監(jiān)督。

　　八、財務(wù)人員要求

　　31、財務(wù)人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)和提高，努力提高理財能力和水平;

　　32、財務(wù)室是學(xué)校進(jìn)行財務(wù)管理的職能部門，財會人員要在財務(wù)政策、財務(wù)管理、收支把關(guān)等方面為校長當(dāng)好參謀和助手，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見和建議;

　　33、財務(wù)人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認(rèn)真貫徹國家財務(wù)政策，嚴(yán)格落實(shí)本制度的各項(xiàng)規(guī)定。

　　九、強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　34、校內(nèi)各種購物、購書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作，未經(jīng)報批或不按制度辦理的項(xiàng)目，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報銷;

　　35、任何人不得以任何理由私自簽字消費(fèi)，否則不予報銷; 36、學(xué)校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。

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