成品管理制度

時間：2024-10-15 16:15:03 制度我要投稿

成品管理制度

　　在不斷進步的時代，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的成品管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

成品管理制度

成品管理制度1

　　1.目的:

　　通過建立、建全庫房衛(wèi)生管理制度,加強庫房各個環(huán)節(jié)衛(wèi)生的管理,特制定本制度。

　　2.范圍:

　　本規(guī)定適用于公司物流部下轄所有倉庫。

　　3.職責:

　　3.1庫房庫管員工作職責

　　3.1.1負責倉庫、物料外包裝以及庫區(qū)相關辦公用具的清潔工作的檢查、復核。

　　3.2庫房保潔人員工作職責

　　3.2.1負責倉庫、物料外包裝以及庫區(qū)相關辦公用具的清潔工作。

　　4.具體程序

　　4.1程序

　　4.1.1倉庫清潔員主要負責倉庫、物料外包裝以及庫區(qū)相關辦公用具的清潔工作,倉庫管理員負責檢查、復核,保證倉庫衛(wèi)生環(huán)鏡。

　　4.1.2倉庫周邊的環(huán)鏡應保持干凈、無積水、無雜物、無污染源。

　　4.1.3倉庫清潔員應每天對倉庫內地面和墻角進行清潔并保持潔凈,對門窗、物品器具、設備設施表面及墻面進行清潔,做好庫區(qū)內的清潔工作。保

　　證倉庫無積灰、無雜物,保持倉庫貨架、貨柜的清潔衛(wèi)生。辦公室保持整潔衛(wèi)生,無積灰、無雜物,與辦公無關的用品不得存放在桌面上

　　4.1.4倉庫存放物料的'外包裝應保持潔凈狀態(tài),每次驗收物料完畢,以及當天物料發(fā)放工作結束之后,倉庫清潔員應及時進行物料外包裝和庫區(qū)的清潔工作。

　　4.1.5倉庫清潔員在清潔工作過程中需注意物料外包裝是否完好,如發(fā)生嚴重破損,應當立即告知倉庫管理員。

　　4.1.6倉庫清潔員在清潔工作中應戴好相關勞動防護用品,不得使用蠻力,以防止包裝破損,注意個人安全。

　　4.1.7運輸工具、清潔工具等應在每次使用完畢后,清潔干凈,使之處于隨時備用狀態(tài),清潔工具需按規(guī)定進行定置。

　　4.1.8倉庫清潔員每次使用完清洗池之后,應及時打理該處衛(wèi)生。

　　4.1.9倉庫內部人員以及外來人員不得隨意攜帶與辦公無關的物品進入倉庫,應注意個人衛(wèi)生,防止產(chǎn)生污染。倉庫內除必要的辦公用具之外,不

　　得出現(xiàn)私人或其它物品。倉庫內不得吸煙,不得吃食品。

　　4.1.10倉庫內有相應的防蟲、防鼠設備,并嚴禁在庫內投入殺鼠,殺蟲的有毒藥餌。

　　4.1.11庫區(qū)內物料按類別分區(qū)存放,擺放整齊,不得堆放雜物、廢棄物。

成品管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為了加強公司產(chǎn)成品倉庫的管理，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，結合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司產(chǎn)成品倉庫(包括露天臨時堆場)的管理。

　　第二章入庫

　　第三條產(chǎn)成品辦理入庫，必須有質檢部門確認的產(chǎn)品合格檢驗報告方可入庫，未經(jīng)允許不合格品不準辦理入庫手續(xù)。當天生產(chǎn)的合格產(chǎn)品原則上當天辦理入庫手續(xù)。

　　第四條辦理入庫的.產(chǎn)成品，生產(chǎn)車間要按產(chǎn)品品種、包裝規(guī)格、質量等級，分區(qū)域碼放整齊，便于清點、出庫。如堆放混亂、標示不清楚，保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。

　　第五條辦理成品入庫時，保管員要根據(jù)ERP入庫單所列成品，及時到車間現(xiàn)場清點數(shù)量、核實包裝、計量、質量等級和生產(chǎn)批號等。做到入庫貨物、賬物相符。庫管員每日必須做當日產(chǎn)成品、半成品臺

　　帳,每天的帳物卡必須一一對應。第六條根據(jù)公司成品庫房的實際情況，入庫產(chǎn)成品仍有生產(chǎn)車間代理管理。

　　第三章出庫

　　第七條產(chǎn)成品出庫必須按“先進先出”的原則進行發(fā)放。第八條成品出庫（或調撥）必須具備如下條件：（1）由銷售部門責任人出具的貨物出庫（或調撥）通知；（2）有確認的產(chǎn)品合格檢驗報告。絕不允許手續(xù)不全的產(chǎn)成品出庫。貨物出庫時，保管員要根據(jù)銷售部門的通知所列各項內容，逐一核實，避免發(fā)錯貨物。

　　第九條保管員在發(fā)貨時，要協(xié)調好車間（庫房）、運輸車輛、裝卸、上站等各個環(huán)節(jié)的工作關系，確保工作順利進行。

　　第十條產(chǎn)成品發(fā)貨，必須確保發(fā)出的產(chǎn)品品種、數(shù)量、質量、包裝規(guī)格、生產(chǎn)批號等準確無誤；外包裝無污染、無破損。并做好產(chǎn)品發(fā)貨原始記錄。

　　第十一條在裝卸時，如裝卸人員野蠻裝卸或故意造成產(chǎn)成品包裝或產(chǎn)品受損，發(fā)貨保管員應做好記錄（同時由責任人在《出庫記錄》上簽字）并及時報告主管，追究其經(jīng)濟責任。

　　第十二條顧客自提或汽車（調撥）裝運發(fā)貨，貨物裝完后，必須由提貨人或承運人核實后在裝卸記錄上簽字并辦理提貨手續(xù)。（注：公司內部車輛轉運貨物出廠，由保管員開具出門手續(xù)，司機簽字認可車載貨物）

　　第十三條外購產(chǎn)成品出（入）庫，保管員要認真核實規(guī)格、數(shù)量，并向質檢部門了解產(chǎn)品是否合格，如有問題要及時向有關領導匯報。

　　第十四條任何貨物出庫，均應于出貨當日將有關資料輸入ERP系統(tǒng)，做到日清月結。

　　第四章倉儲管理

　　第十五條產(chǎn)成品倉庫一般不允許閑雜人員入內。因工作需要進入庫內者，必須按規(guī)定穿戴勞保防護用品，方可入內。

　　第十六條因工作需要進入產(chǎn)成品倉庫的外來人員，要有公司有關人員陪同，不得獨自進入庫房。

　　第十七條成品庫房要保持干凈整潔，若發(fā)現(xiàn)屋頂、門窗、水、電等損壞，要及時通知相關部門及時修理。

　　第十八條成品入庫后，根據(jù)ERP系統(tǒng)庫存量經(jīng)常查驗庫存產(chǎn)品，做到賬、物一致。如發(fā)現(xiàn)有包裝損壞及產(chǎn)品異變，要及時通知質量部、車間進行處理，并做好詳細記錄。

　　第十九條成品存儲要求：按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。對危險物品隔離管制；通道不得亂堆放物品；保持適當?shù)臏囟�、濕度、通風、照明等條件。

　　第二十條保管員須加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生。

　　第二十一條保管員要堅持原則、不徇私情、態(tài)度和藹、熱情主動。嚴格按批準數(shù)量、質量發(fā)放物品。

　　第五章盤點管理

　　第二十二條每月月底保管員應對產(chǎn)成品實物進行盤庫。要求數(shù)

　　據(jù)真實、準確，盈虧分析實事求是。及時向公司有關領導和部門提供產(chǎn)成品月度入庫、出庫、庫存以及分析情況。

　　第二十三條年終保管員應會同生產(chǎn)、財務等部門對產(chǎn)成品進行年度盤點。并將產(chǎn)成品盤盈、盤虧情況在《庫存盤點表》中明確體現(xiàn)，如實反映產(chǎn)成品的真實情況并做出年度分析總結匯報。保證產(chǎn)成品的賬物相符，數(shù)據(jù)真實、準確。

　　第六章附則

　　第二十五條本制度由倉儲部負責解釋。

　　第二十六條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

成品管理制度3

　　內部控制管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保企業(yè)活動的合規(guī)性、效率和效果。它涵蓋了財務、運營、風險管理、合規(guī)性等多個方面，旨在通過一套系統(tǒng)性的.方法來預防和發(fā)現(xiàn)錯誤、欺詐，以及提升企業(yè)的治理水平。

　　內容概述：

　　1.財務控制：確保財務報告的準確性，防止財務欺詐，優(yōu)化資金管理。

　　2.運營控制：監(jiān)控業(yè)務流程，提高運營效率，降低運營風險。

　　3.風險管理：識別、評估、應對可能對企業(yè)目標產(chǎn)生負面影響的風險。

　　4.合規(guī)性控制：遵守相關法律法規(guī)，確保企業(yè)行為的合法性。

　　5.信息系統(tǒng)控制：保護企業(yè)數(shù)據(jù)的安全，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

成品管理制度4

　　控制管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保組織運營的高效、有序和合規(guī)。它涵蓋了企業(yè)內部的各個層面，包括決策制定、流程管理、風險控制、資源分配、員工行為規(guī)范等多個方面。

　　內容概述：

　　1.決策制定：明確決策層級，規(guī)定重大事項的.決策流程，確保決策的科學性和有效性。

　　2.流程管理：設定業(yè)務流程，規(guī)定審批權限，保證業(yè)務的順暢運行。

　　3.風險控制：識別潛在風險，建立風險評估機制，制定應對策略，防止企業(yè)遭受損失。

　　4.資源分配：合理配置人力、物力、財力資源，提高資源利用效率。

　　5.員工行為規(guī)范：設定員工行為準則，強化職業(yè)道德，維護企業(yè)文化和形象。

　　6.監(jiān)督與審計：設立內部審計機制，定期檢查各項制度執(zhí)行情況，確保制度的有效實施。

　　7.信息管理：規(guī)范信息的收集、處理、存儲和傳遞，保障信息安全。

成品管理制度5

　　控制程序管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，它涉及企業(yè)的日常運營、決策制定、風險防控等多個環(huán)節(jié)。通過規(guī)范化的流程，確保企業(yè)活動的高效、穩(wěn)定和合規(guī)，從而實現(xiàn)企業(yè)的長期發(fā)展目標。

　　內容概述：

　　1.程序定義與審批：明確每個業(yè)務流程的步驟、責任部門和個人，設立審批機制，確保程序的合理性。

　　2.執(zhí)行與監(jiān)控：設定程序執(zhí)行的`標準和監(jiān)控手段，定期評估執(zhí)行效果，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

　　3.變更管理：規(guī)定程序修改、更新的流程，保證變更過程的透明和有序。

　　4.培訓與溝通：為員工提供必要的程序培訓，確保理解和遵守，同時保持信息的有效溝通。

　　5.文檔管理：建立程序文件的編制、審核、發(fā)布、更新和存檔制度，確保信息的準確性和可追溯性。

　　6.審計與評估：定期進行內部審計，評估程序的有效性和合規(guī)性，提出改進建議。

成品管理制度6

　　總則

　　第一條目的

　　為使本公司成品的繳庫、保管、發(fā)運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循，特制定本準則。

　　第二條范圍

　　有關成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務，依本準則的規(guī)定辦理。

　　庫位規(guī)劃

　　第三條庫位規(guī)劃與配置

　�。ㄒ唬﹤}庫應依成品出入庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。

　�。ǘ⿴煳慌渲迷瓌t應依下列規(guī)定：

　　1、配合倉庫內設備（例如手推車、消防設施、通風設備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。

　　2、依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區(qū)存放，以利管理。

　　3、收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。

　　4、將各項成品依品名、規(guī)格、劃定庫位，標明于"庫位配置圖"上，并隨時顯示庫存動態(tài)。

　　第四條成品堆放

　　配貨中心應會同商品部的質量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質量。

　　第五條庫位標示

　�。ㄒ唬⿴煳痪幪栆老铝性瓌t辦理，并于適當位置作明顯標示：

　　1、層次類別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒有時填"0"。

　　2、庫位流水編號。

　　3、通道類別，依A、B、C順序編訂。

　　4、倉庫類別，依A、B、C順序編訂。

　�。ǘ┯媱澁a(chǎn)品應于每一庫位設置標示牌，標示其品名規(guī)格及單位包裝量。

　　（三）庫管依庫位配置情況繪制"庫位標示圖"懸掛于倉庫明顯處。

　　第六條庫位管理

　　（一）倉庫管理人員應掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。

　�。ǘ┯媱澁a(chǎn)品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。

　　收貨管理

　　第七條成品繳庫方式

　�。ㄒ唬┤霂觳块T開立"入庫單"，使用方法及流程前面已經(jīng)講述過。

　　第八條收貨注意事項

　　物料管理科應就繳庫內容與成品繳庫單的內容確實核對，如發(fā)現(xiàn)入庫產(chǎn)品款號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時，應即時通知入庫部門更正。

　　發(fā)貨管理

　　第九條發(fā)貨注意事項

　�。ㄒ唬┡湄浿行慕拥�"訂貨單"時，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內容不明確應即時反映業(yè)務部門確認。

　�。ǘ┮蚩蛻魳I(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理：

　　1、經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其"訂貨單"應經(jīng)業(yè)務部主管核簽方可辦理發(fā)運。

　　2、收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理發(fā)運。

　�。ㄈ┡湄浿行慕荧@"訂（貨）單"才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期發(fā)運。

　�。ㄋ模┯喼破罚ㄓ媱澠罚┰诳蛻粜枰掌谇叭霂旎�"訂貨單"注明"不得提前發(fā)運"的，配貨中心若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡業(yè)務人員轉知客戶同意，且收到業(yè)務部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應由業(yè)務部主管通知配貨中心主管先予發(fā)運，再補辦出貨通知手續(xù)。

　�。ㄎ澹┪唇�(jīng)辦理入庫手續(xù)的.成品不得發(fā)運，若需緊急交運時需于發(fā)運同時辦理入庫手續(xù)。

　�。┯喼破钒l(fā)運前，配貨中心如接到業(yè)務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩發(fā)運，等收到業(yè)務部門的出貨通知后再辦理發(fā)運。緊急時由業(yè)務部門主管先以電話通知配貨中心主管，但事后仍應立即補辦手續(xù)。

　　（七）"成品發(fā)運單"填立后，須于"訂貨通知單"上填注日期、"成品發(fā)運單"編號及數(shù)量等以了解發(fā)運情況，若已發(fā)運畢結案則依流水號順序整理歸檔。

　　第十條承運車輛調派與控制

　　（一）配貨中心應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調派。

　　（二）配貨中心應于每日下午4點以前備妥第二天應發(fā)運的"成品發(fā)運單"，并通知公司總務科調派車輛。

　�。ㄈ┤绯羞\車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者，成品發(fā)運前，配貨中心應將預定抵達時間通知業(yè)務部門轉告客戶準備收貨。

　　第十一條客戶自運

　�。ㄒ唬┛蛻粢笞赃\時，配貨中心應先聯(lián)絡業(yè)務部門確認。

　　退貨品管理

　　第十二條運輸?shù)穆?lián)絡

　　配貨中心接到業(yè)務部門送達的"成品退貨單"應先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應將"成品退貨單"退回業(yè)務部讓補充，若有則依"成品退貨單"上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡承運商運回。

　　第十三條退貨品的驗收

　�。ㄒ唬┩素浧愤\回公司后，配貨中心應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數(shù)量填注于"成品退貨單"上，并經(jīng)點收人員、質量管理人員簽章后，依據(jù)前面介紹的退貨單使用流程辦理退貨。

　�。ǘ┡湄浿行氖盏缴袩o"成品退貨單"的退貨品時，應立即聯(lián)絡業(yè)務部門主管確認無誤后暫予保管，等收到"成品退貨單"后再依前款規(guī)定辦理。

　　第十四條退貨的更正

　�。ㄒ唬┤敉嘶爻善放c"退貨單"記載的退貨品不符時，配貨中心應暫予保管（不入庫），同時于"成品退貨單"填注實收情況后，報交業(yè)務部門。

　�。ǘI(yè)務部門查驗退貨品確屬無誤時，應依實退情況更正"退貨單"送配貨中心辦理銷案。

　　第十五條盤點

　�。ㄒ唬⿴齑娉善窇鞫ㄆ诨虿欢ㄆ诘谋P點，盤點時由會計部門將盤點項目依規(guī)格類別填具"成品盤點表"會同配貨中心盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內。

　�。ǘ⿲嵤╇娔X化后，"成品盤點表"由電腦制表。

　�。ㄈ⿻嫴块T將"成品盤點表"的盤點數(shù)量與帳面數(shù)量核對若有差異，即填具"盤點異常報告單"，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送配貨中心查明原因，再送銷售部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。

　　（四）盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由配貨中心開立"調整單"，第二聯(lián)送會計部門，第一聯(lián)配貨中心自存、

　　第十六條消防設備

　　倉庫內一律嚴禁煙火，配貨中心應于倉庫明顯處懸掛"嚴禁煙火"標志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設置消防設備，由總務科指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并配合廠區(qū)消防訓練，以提高應對能力。

　　第十七條庫房管理應注意事項

　�。ㄒ唬﹤}庫內應經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風情況。

　　（二）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，配貨中心應隨時注意。

　�。ㄈ﹤}庫內不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先報備，并有人專責允許后才可。

　�。ㄋ模┡湄浿行膶λ�(jīng)管的成品庫存及倉運設備應負責安全使用之責，如果破損應立即反映主管并立即委托修護。

　�。ㄎ澹┪唇�(jīng)配貨中心主管核準有關人員不得進入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。

　�。┡湄浿行娜藛T于下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全。

　　第十八條庫房抽查考核制度

　�。ㄒ唬榱肆私鈧}庫的工作效率以及工作進展，公司將不定期的對倉庫的生產(chǎn)與管理情況進行抽查；

　�。ǘ┏椴閮热莅▊}庫的貨品陳列、人員考勤、場地衛(wèi)生等；

　�。ㄈ┏椴槿藛T的安排由公司指定或派遣；

　�。ㄋ模┏椴闀r間將不提前通知，每月抽查次數(shù)為2—3次。

　　附則

　　第十九條實施與修訂

　　本管理準則呈總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。

成品管理制度7

　　內部控制制度管理制度，是企業(yè)管理和運營的核心組成部分，旨在確保企業(yè)目標的實現(xiàn)，防止?jié)撛陲L險，并促進高效、合規(guī)的`運營。這一制度涵蓋了一系列程序、政策和規(guī)則，用于監(jiān)控企業(yè)的各項活動，包括財務、運營、人力資源、信息技術等多個方面。

　　內容概述：

　　1.財務控制：確保財務報告的準確性，防止欺詐和錯誤，包括預算制定、賬目審計、支付流程管理等。

　　2.運營控制：優(yōu)化業(yè)務流程，提高效率，如生產(chǎn)管理、供應鏈管理、質量控制等。

　　3.人力資源控制：規(guī)范招聘、培訓、績效評估等人力資源管理活動，保障員工權益。

　　4.信息技術控制：保護企業(yè)信息資產(chǎn)，確保系統(tǒng)安全，包括數(shù)據(jù)保護、網(wǎng)絡安全、系統(tǒng)訪問權限管理等。

　　5.法規(guī)遵從性：確保企業(yè)遵守相關法律法規(guī)，如環(huán)保法規(guī)、勞動法、稅務法規(guī)等。

　　6.風險管理：識別、評估和應對各類風險，制定應急預案。

成品管理制度8

　　一、主要材料采購運輸、供應與管理

　　裝飾材料的供應對整個裝飾工程施工過程舉足輕重,直接影響到施工工期、質量和成本。本工程的.下述特點使其材料供應工作的重要性和困難性都更為突出,這些特點是:

　　材料供應量大,質量標準高;

　　對材料的質量要求高,檢查手續(xù)嚴;

　　現(xiàn)場狹窄,材料存儲能力小,道路不通暢,倒運困難;

　　1、訂貨與采運

　　裝飾材料的訂貨和采運由公司材料部統(tǒng)一配給。由公司材料部負責供應和管理,現(xiàn)場材料管理部參與所有材料的現(xiàn)場發(fā)放與管理。工作范圍包括工程量計算、提出訂貨計劃、選擇生產(chǎn)廠商、確定供貨時間、材料計劃變更與調整、工程材料成本控制、統(tǒng)計材料訂貨和分配詳細資料等。工程量計算表非常細致具體,這種表按部位編制,設計數(shù)據(jù)(要求)、所用材料數(shù)量和作法都在表中標明,計算機按照代碼進行逐項統(tǒng)計,可得出準確無誤的用料計劃,并作為訂貨與使用管理的依據(jù);材料管理人員可根據(jù)此表檢查、控制材料的發(fā)放和使用。

　　2、庫存管理

　　(1)倉庫設置

　　由于裝飾材料價值高且進貨集中,因此在工地二樓存放石膏板、瓷磚等。

　　(2)庫存管理

　　裝飾材料的庫存管理由現(xiàn)場材料管理部負責。工作程序為:按到貨預報單安排庫存場地-貨物到達后會同質檢員

成品管理制度9

　　1.外來卸油車輛來車登記,檢查安全證件,按順序進庫卸油。

　　2.嚴禁將火種帶入庫內;嚴禁在庫內打手機。

　　3.進入卸車區(qū)前須穿戴好勞動防護用品,禁止穿戴化纖服裝和鐵釘鞋。

　　4.車輛進庫前須關閉車輛阻火器,放下靜電釋放線。

　　5.進入油庫車輛行駛限速5km/小時。

　　6.泊位車輛必須先連接地線與罐體直接連接處,使其接觸良好。

　　7.卸油前必須先釋放人體靜電,車輛必須熄火卸油;

　　8.嚴禁用鋼制加力桿開啟油罐出口閥、嚴禁帶卸油軟管移動車輛。

　　9.禁止非本單位人員操作卸油機泵、卸油結束前嚴禁打開卸油口對外排油。

　　10.嚴禁使用非防爆照明工具在油罐口處照明。

　　11.禁止動用庫內消防器材挪作他用。

　　12.進庫車輛要服從管理,禁止搶行、堵路或停放在禁停區(qū)。

　　13.禁止在油庫內修車、扔垃圾等與裝油無關的事情。

　　14.禁止外來卸油人員進入與卸油作業(yè)無關的地域。

　　15.損壞庫內設備設施、建筑物等須告知當班人員,否則嚴肅處理。

　　以上規(guī)定望嚴格執(zhí)行,遇有違犯者則根據(jù)公司有關規(guī)定進行處理。

成品管理制度10

　　建設項目管理制度內部控制制度是企業(yè)管理和運營的核心組成部分，其主要作用在于確保項目實施的合規(guī)性、有效性和效率。它通過設定一系列規(guī)則和程序，預防和控制潛在的風險，保障項目的順利進行，同時提高資源利用效率，降低運營成本。此外，這種制度也有助于提升團隊協(xié)作，增強項目管理的透明度，從而提高企業(yè)的整體績效。

　　內容概述：

　　建設項目管理制度內部控制制度主要包括以下幾個方面：

　　1.項目立項與審批：明確項目啟動的條件和流程，包括可行性研究、預算編制、風險評估和高層審批等環(huán)節(jié)。

　　2.人力資源管理：規(guī)定項目團隊的'組建、職責分配、人員培訓和績效考核等內容，確保團隊高效運作。

　　3.資源調配與采購：規(guī)范設備、材料的采購和使用，防止浪費和腐敗，確保資源合理配置。

　　4.項目進度與質量管理：制定項目計劃，設立監(jiān)控機制，保證項目按時完成，同時確保工程質量。

　　5.風險管理：識別潛在風險，建立應對策略，降低項目失敗的可能性。

　　6.信息溝通與報告：建立有效的信息傳遞渠道，定期匯報項目進展，確保信息的及時準確。

　　7.內部審計與評估：定期對項目進行內部審計，評估項目執(zhí)行情況，提出改進建議。

成品管理制度11

　　目前公司成品入庫管理問題一直未能得到解決，由于生產(chǎn)車間與成品庫的距離較遠，車間為了安全保障成品又不能存放太多，因此將成品暫存入臨時周轉區(qū)，由公司特定的成品周轉車輛轉至成品庫房。但是因種種原因影響當天生產(chǎn)完工的產(chǎn)品不能當天完全入成品庫時有發(fā)生，從而導致各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計不一，偶爾出現(xiàn)產(chǎn)品丟失現(xiàn)象，鑒于上述原因，特將成品入庫管理流程作如下統(tǒng)一:

　　1、生產(chǎn)車間各流水線將每批完工合格的產(chǎn)品按規(guī)定層數(shù)(12n5、12n4、6n4、12n2.5每層10件，12n6.5、12n7、12n7b、12n9h、12n9每層8件，12n7l每層7件，高度最多不超過8層，除第一層外，其余每層數(shù)量必須相等)堆碼托盤，然后通知品質部巡檢對托盤上的產(chǎn)品檢驗、清數(shù)后填制“成品跟蹤卡”(卡上必須注明產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)線、填寫人員姓名等)，并置放于相應的'托盤上。生產(chǎn)部每天早上9:00前必須把頭天產(chǎn)品全部入暫存區(qū)完畢，發(fā)現(xiàn)1次未按時入庫，考核生產(chǎn)部長、車間主任和相關搬運50元/次。

　　2、待完工產(chǎn)品轉入暫存區(qū)后，負責轉運產(chǎn)品的車輛應及時(每天上午10:00前必須轉完頭天產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)1次未按時轉完，考核駕駛員、配套部魏總50元/次)將成品轉移至成品庫，在車輛實施轉運時，對應托盤上的“成品跟蹤卡”應隨成品一起轉運，駕駛員及隨車搬運應認真核對每車轉運成品數(shù)量并在“成品跟蹤卡”上簽字確認，如有不符應立即與車間對應線上包裝人員聯(lián)系復核。配套部駕駛員必須轉庫完畢，且不影響下午轉庫的前提下才可外出送貨;駕駛員直屬成品庫管員管理，要送貨必須經(jīng)過庫管員的同意。

　　3、轉入成品庫后，成品庫管員或其委托接收人員對每一車轉運產(chǎn)品必須認真核實數(shù)量同時在“成品跟蹤卡”上簽字確認，并采用“臨時登記簿”作好記錄，核對當天作業(yè)計劃及生產(chǎn)部計劃員報送完工產(chǎn)品數(shù)量，如有數(shù)據(jù)不符立即清查。

　　4、作業(yè)計劃安排生產(chǎn)的半成品用塑料箱堆碼整齊規(guī)范，然后通知品質部巡檢對托盤上塑料箱的產(chǎn)品檢驗、清數(shù)后填制“成品跟蹤卡”。

　　5、零星完工產(chǎn)品不隨大宗成品流轉直接與成品庫管員或其委托人當面交接。

　　6、生產(chǎn)部計劃員將每天的實際完工產(chǎn)品數(shù)量及半成品數(shù)量于次日上午10:00前報財務及成品庫管員，成品庫管員將每天的實際產(chǎn)品入庫單及“成品跟蹤卡”于次日上午10:30時前報送財務，車間核算員針對每天的產(chǎn)品銷單情況跟蹤成品入庫數(shù)量及半成品數(shù)量，認真核對成品實際入庫數(shù)量及半成品數(shù)量是否與生產(chǎn)部和成品庫管人員所報數(shù)量一致，如有不符立即清查，杜絕類似問題重復發(fā)生。轉到成品庫的半成品由成品庫庫管員負責收發(fā)和保管。

　　7、由于某種原因(原則上沒有任何原因，除不可抗力因素外，但必須報總經(jīng)辦同意)致使一個作業(yè)周期(一天)的生產(chǎn)完工產(chǎn)品數(shù)未能全部轉運完畢而滯留在暫存區(qū)的情況下，車間核算員會同生產(chǎn)部立即清理核實暫存區(qū)未轉運數(shù)量，為保證暫存物料的財產(chǎn)安全，公司保衛(wèi)部及區(qū)域所屬管轄區(qū)―注塑車間應擔負起相應監(jiān)管義務和責任。

　　8、供應部及其他部門必須配合配套部每天上午10:00前保持通道暢通，特殊情況(加急件)必須經(jīng)總經(jīng)辦同意，違者考核50元/次。

　　9、取消每日信息流轉表，但遇未銷單、未轉完或本部門經(jīng)協(xié)調其他部門仍未解決的問題，必須反饋于總經(jīng)辦。若總經(jīng)辦抽查到有隱瞞不報或謊報問題者，考核相關部門及部門主管50元/次。

　　其他考核措施:

　　以上每一個流程相互配合，相輔相成，后續(xù)環(huán)節(jié)有義務監(jiān)督前一環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，如有違者追究直接責任人或相關負責人的相應責任，按每次50元處罰，連續(xù)三次違反流程規(guī)定的待崗反省。

成品管理制度12

　　控制室管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了操作流程、人員職責、安全規(guī)定、設備維護等多個方面，旨在確保控制室的高效、安全運行。

　　內容概述：

　　1.操作規(guī)程：明確控制室各項設備的操作步驟和應急處理程序，防止誤操作。

　　2.人員管理：規(guī)定人員資質、培訓、輪崗制度，確保員工具備必要的技能和知識。

　　3.安全規(guī)定：制定防火、防爆、防電擊等安全措施，保障人員和設備的安全。

　　4.設備維護：設定定期檢查和保養(yǎng)計劃，確保設備的.良好運行狀態(tài)。

　　5.信息記錄與報告：規(guī)定數(shù)據(jù)記錄、分析和異常報告流程，以便于問題追蹤和改進。

　　6.環(huán)境控制：設定溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)標準，保證設備正常工作。

　　7.應急預案：制定應對突發(fā)事件的預案，如電力中斷、系統(tǒng)故障等。

成品管理制度13

　　為了明確倉庫人員的責任，規(guī)范產(chǎn)品入庫，出庫和庫存管理。確保倉庫提供真實、準確、可靠的數(shù)據(jù)，經(jīng)公司領導研究決定，特制定本制度。

　　第一條嚴各遵守公司各項規(guī)章制度，按時上下班，不準遲到、早退、曠工，違者按相關制度規(guī)定處理。

　　第二條倉庫安全工作要貫徹預防為主的方針，做好防火、防盜、防潮、防工傷事故的出現(xiàn)，嚴格執(zhí)行現(xiàn)場安全管理的各項規(guī)章制度。

　　第三條倉庫區(qū)域內嚴禁煙火和明火作業(yè)，確因工作需要動用明火，按安全管理有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條產(chǎn)品入庫時倉管員（成品庫統(tǒng)計）必須清點入庫產(chǎn)品的數(shù)量，做到數(shù)量準確。

　　第五條產(chǎn)品碼放必須規(guī)范、整齊，按規(guī)定區(qū)域碼放，碼放要符合安全、方便、節(jié)約的原則，提高倉容利用率，并明確標識，統(tǒng)一懸掛標識牌。做到勤檢查、勤整理，禁止存放個人生活用品。

　　第六條裝箱人員裝箱時嚴格檢查產(chǎn)品質量是否符合質量標準要求，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品時應及時向主任匯報，成品庫主任應及時聯(lián)系生產(chǎn)經(jīng)理、銷售經(jīng)理，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、銷售經(jīng)理批準后方可裝箱。

　　第七條裝箱人員嚴格按派工單要求裝箱，嚴把數(shù)量關，不準出現(xiàn)多裝、少裝或混現(xiàn)象。

　　第八條產(chǎn)品裝完箱后，封箱、打包要整齊、美觀、大方。

　　第九條產(chǎn)品出庫時，裝車人員應合理搬運，防止在搬運過程中，產(chǎn)品標識受到損壞，防止產(chǎn)品損壞。

　　第十條進出倉庫嚴禁私拿物品，私動倉庫物品。

　　第十一條愛護倉庫設備、設施、工具、器具，嚴禁摔、踩設備、設施、工具、器具。

　　第十二條夜間無特殊情況，不開倉庫發(fā)貨，確保安全。

　　第十三條為了便于產(chǎn)品的'盤點，必須對庫存產(chǎn)品建立保管賬、卡，記錄反映產(chǎn)品出入庫及庫存情況。

　　第十四條產(chǎn)品盤點應在賬賬核對上進行，盤點時，依次逐垛逐品種清點，并做好盤點記錄，盤點須二人以上進行，要有監(jiān)點人，一般情況下，須有倉管人員一起進行盤點。

　　第十五條每月25日為倉庫盤點時間，27日將盤點清況上報財務部。

　　第十六條產(chǎn)品的出入庫作業(yè)程序按xx號文件《倉庫作業(yè)管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　第十七條違反本制度規(guī)定，視情節(jié)對責任人處以10—100元罰款，給公造成損失的加倍處罰。

　　第十八條本制度由倉管部制定，并負責解釋、修訂。

　　第十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

成品管理制度14

　　過程控制管理制度旨在確保企業(yè)各項活動的高效有序進行，它涵蓋了計劃制定、執(zhí)行監(jiān)督、反饋調整等多個環(huán)節(jié)，通過規(guī)范流程、明確責任，提高企業(yè)的運營質量和效率。

　　內容概述：

　　1.過程定義：明確每個業(yè)務流程的.步驟、參與者、所需資源及預期結果。

　　2.權限分配：設定各崗位的職責權限，確保任務的合理分配和有效執(zhí)行。

　　3.監(jiān)控機制：建立監(jiān)控系統(tǒng)，定期檢查過程執(zhí)行情況，識別潛在問題。

　　4.反饋與改進：設立反饋渠道，收集意見和建議，持續(xù)優(yōu)化過程控制。

　　5.培訓與發(fā)展：為員工提供必要的培訓，提升其執(zhí)行能力。

　　6.應急管理：制定應急預案，應對可能出現(xiàn)的異常情況。

成品管理制度15

　　一、職責

　　成品倉庫管理員，負責成品的收、發(fā)、管工作和退回貨物的前期驗收，以及待處理品的收、發(fā)、管工作。

　　二、入庫

　　1、檢驗結論為"合格"的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

　　2、成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內。

　　●待處理品入庫，成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。

　　●產(chǎn)品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識。

　　●未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。

　　●庫管員應妥善保存入庫產(chǎn)品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

　　三、貯存

　　1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質。

　　2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

　　●庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質期，庫管員需用掛標牌予以明示。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識，僅掛產(chǎn)品型號標識牌即可；

　　●庫存產(chǎn)品存放應做到"三齊"：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

　　●成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

　　●放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

　　●有冷藏、冷凍貯藏要求的成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

　　四、發(fā)放

　　1、任何人提取成品時，必須有營業(yè)部打印的《出庫單》。

　　2、成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的'《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放成品，發(fā)放時應做到：

　　●認真核對《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

　　●發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合出庫憑證要求的才能發(fā)放；

　　●發(fā)放完畢，庫管員應對《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，單據(jù)應妥善保管；

　　●發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；

　　●同一規(guī)格的成品應按"先進后出"的原則進行發(fā)放。

　　五、倉庫內部管理

　　1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

　　2、庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產(chǎn)品要防止失效。距保質期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放檢驗報告（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據(jù)檢驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

　　3、倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規(guī)定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

　　5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

　　6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

　　7、成品庫存放退貨應另劃待處理品區(qū)，予以標識，同時配合有關部門按程序做好處理工作。

　　8、對于噴粉產(chǎn)品要嚴格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術部聯(lián)系，做到及時處理。

　　9、凡打開包裝的成品，須重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

　　10、成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應在生產(chǎn)后的三個月內發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。

　　六、安全事項

　　1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

　　2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

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