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公司禮品管理制度
在不斷進步的時代，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的公司禮品管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司禮品管理制度1
一、辦公室為禮品的管理部門，負責禮品申請的審核、禮品的采購和庫存管理。
二、發(fā)放禮品的標準：各部門對外公關，各種檢查、驗收，邀請來訪的各種團體和來賓，免費來公司講課的老師等所需禮品可申請到辦公室領取，來訪的各種團體和來賓原則上不送禮品。
三、購買禮品的標準：每位客人100元以內，超過100元的由辦公室請示公司總經(jīng)理批準后方可購買。
四、各部門所需禮品原則上到辦公室領取，特殊情況也可按需采購，但必須上報辦公室申請并經(jīng)辦公室主任批準后方可購買，累計金額在20xx元以內的.由辦公室主任簽字購買，20xx元以上的由公司總經(jīng)理簽字購買。未經(jīng)辦公室審批或超標準購買禮品的不予報銷。
五、辦公室根據(jù)實際工作需要每年統(tǒng)一購買的禮品提出需求申請，根據(jù)金額不同經(jīng)公司管理層或經(jīng)公司授權人員審批同意后，按公司相關采購辦法簽訂合同，達到招標采購標準的，必須進行招標采購。
六、本辦法解釋權在市公司辦公室，自下文之日起執(zhí)行。
公司禮品管理制度2
為了加強禮品管理，強化內部控制，同時本著方便公司各部門開展對外工作的原則，特制定本管理辦法。本制度適用范圍為上海品盛化工有限公司及駐外各辦事處。
1、人事行政部為禮品的管理部門，負責禮品申請的審核、禮品的'采購、發(fā)放和登記、庫存管理。
2、禮品的類別：
�。�1）一類禮品（小禮品）：價值100元以內，如錢包、筆記本、禮品筆、籃球等。此類禮品申請不做限制。
�。�2）二類禮品（中檔禮品）：價值在超過100—200元。
（3）三類禮品（高檔禮品）：價值在200—1000元。
�。�4）四類禮品（高級禮品）：價值在1000—20xx元。
�。�5）五類禮品（貴重禮品）：價值在20xx元以上。
3、業(yè)務部門每年按照兩個節(jié)日（中秋節(jié)、春節(jié)）統(tǒng)一提交申請購買禮品的客戶清單，標準為100—500元，由業(yè)務員填寫客戶禮品清單，主管領導審核，人事行政部統(tǒng)一采購，原則上其他節(jié)日不再統(tǒng)一發(fā)放客戶禮品。
4、人事行政部根據(jù)公司禮品年度預算，對各部門禮品需求申請進行審批，提出采購申請，總經(jīng)理審批同意后，按公司相關采購辦法簽訂合同，達到招標采購標準的，必須進行統(tǒng)一招標采購。
5、對于價值在1000—20xx元的高級禮品，業(yè)務員需要提報主管領導批準，超過20xx元的貴重禮品須經(jīng)總經(jīng)理批準。申請高級禮品或貴重禮品僅限于vip客戶或戰(zhàn)略性開發(fā)的新客戶。
6、本辦法解釋權在人事行政部，自20xx年8月1日開始執(zhí)行。
公司禮品管理制度3
1.0目的：
公司禮品管理辦法
文件編號：xx版次：a/0頁次：xx共頁制定：xx審核：xx批準：xx制定日期：xx生效日期：xx
規(guī)范公司禮品申請、采購、使用及落實的一系列流程操作，確保禮品的合理利用，為維護客群關系、渠道的運行及提升銷量提供后勤保障，特制定本制度。
2.0范圍：
3.0定義：
適用于本公司所有禮品、贈品的日常管理。
公司禮品所涉及的種類包括：用于促進產(chǎn)品銷售的贈品、政府及客戶人員的貴重禮品、以及員工或活動發(fā)放的獎品等。
按使用頻率分可分為常用贈品和非常規(guī)禮品。
4.0權責：
4.1需求部門：公司禮品的需求提出及發(fā)放；
4.2部門總監(jiān)：審批禮品的采購和使用申請；
4.3市場部：禮品的日常管理，公司禮品的規(guī)劃和采購品種判斷；
4.4供應鏈管理部：常規(guī)禮品的庫存管理，禮品的采購和物流配送；
4.5財務部：禮品采購的賬目處理；
4.6董事長：禮品采購的審批。
5.0內容：
5.1、禮品需求部門及申請范圍：
人事行政部：（通常屬于非常規(guī)禮品）
i、用于提高和改善政府機構單位的公關活動的貴重禮品；
ii、員工關系或活動發(fā)放的獎品。
銷售部（含終端管理部）：
i、用于加強和鞏固客戶關系的禮品；
ii、促進產(chǎn)品銷售的贈品。
其他部門：用于節(jié)日慰問，加強和鞏固客戶關系的禮品。
5.2常用贈品：指促進產(chǎn)品銷售的贈品或活動、展會派發(fā)的小禮品，或者由產(chǎn)品轉為贈品使用用途的。
公司機密提出禮品需求：提出人申請之前咨詢倉庫是否有貨和足夠的庫存，根據(jù)實際需要填寫禮品種類和數(shù)量的《禮品需求單》。經(jīng)簽字審批確認后交與市場部備案，同時告知國內銷售部文員安排發(fā)貨事宜。
禮品發(fā)貨：倉庫根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實際情況要求將禮品直接從采購地發(fā)往禮品需求地。
收貨回執(zhí)：提出人收貨后將送貨單返還給倉庫存檔備案（或由第三方物流代辦）。贈品使用：贈品去向須向市場部提供詳細的使用清單，派發(fā)的贈品須有《派贈清單》，捆綁銷售的要有對應時期的銷售數(shù)據(jù)說明或客戶回執(zhí)。
贈品返倉：對于使用過程中因贈品過剩多余，應在使用期限后一周內安排物流返倉。如有其他使用需求不予返倉，也應在一周內郵件告知市場部。常用贈品的訂購：
a、使用部門（國內銷售部、終端管理部、外貿部）每季度末各自向市場部遞交一份下季度贈品使用預算，以備安排采購同事訂貨準備足夠的庫存，如遇國家節(jié)日假期應適當增加庫存。
b、如有新品的贈品采購需求，需將款式、材質、規(guī)格等要求與市場部經(jīng)理商議，并將商議結果告知采購同事。
c、對于常用贈品的新品選購，應充分考慮我們自身產(chǎn)品的定位和風格。如：贈品和產(chǎn)品的關聯(lián)性大，贈品的使用曝光率高。采購贈品的款式、質量都要嚴要求高標準，避免出現(xiàn)贈品的'使用不便或質量問題，因此而導致對公司品牌形象的下降。
d、市場部根據(jù)產(chǎn)品未來走向，適時制定新的禮品規(guī)劃，以符合產(chǎn)品要求。
5.3、非常規(guī)禮品：指用于公共關系、客戶關系維護、員工關系、節(jié)日慰問或活動發(fā)放等的獎品或禮品。如金額較大或單價較高的貴重禮品，可預測性不強。（適用于非銷售類部門）提出禮品需求：提出人根據(jù)要求填寫《禮品需求單》，并估算所需購買金額。購買金額1000元以下者由部門總監(jiān)簽字，購買金額大于1000元者須董事長簽字。杜絕為避免審批將禮品、公司機密購買需求分拆多次申請的做法，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。
禮品采購：接收《禮品需求單》后，供應鏈管理部采購立即安排采購事宜，并將采購期限告知提出人。如屬數(shù)量較小但金額較大的貴重禮品，提出人在征得部門總監(jiān)的允許下也可自行到市場采購，憑票報銷。
禮品收貨：倉庫在禮品驗貨收貨后，由采購或倉庫通知提出人禮品到貨信息。
禮品發(fā)貨：倉庫根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實際情況要求將禮品直接從采購地發(fā)往禮品需求地。
禮品接收確認：禮品提出人在確認禮品收貨信息后，需將簽字蓋章的收貨單、送貨單、發(fā)票等憑證交與財務部備案、報銷或沖賬。
貴重禮品保管：對于因客觀原因未贈送的貴重禮品，提出人應及時將禮品交與財務部暫時保管。
6.0
7.0引用文件
公司禮品管理制度4
1、總則
1.1目的
為加強公司的禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對外業(yè)務交往中的作用，結合公司實際，特制定本辦法。
1.2專業(yè)術語
禮品：經(jīng)公司批準，由集團辦公室直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈發(fā)送的紀念物品或禮品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）。
1.3權責
公司的禮品管理工作由集團辦公室禮品專管人員負責此項工作。
2、禮品的申請流程
2.1禮品需求單位或部門填寫《禮品需求申請表》，報本機構總經(jīng)理審核批準。
2.2本機構總經(jīng)理審核批準后，由各單位綜合管理部交集團辦公室。
2.3集團辦公室審核《禮品需求申請表》及來客級別后，為申請人領取相關禮品，如禮品庫禮品無法滿足申領人要求的，由集團辦公室統(tǒng)一采購或到公司指定地點購買。
3、禮品的保管
3.1公司申請采購的各類禮品均由集團辦公室負責人指定專人進行保管。
3.2集團辦公室專管人員在禮品購置回公司或經(jīng)銷商按合同將禮品交付公司時，集團辦公室專管人員認真檢查質量并清點數(shù)量。
3.3禮品專管人員確認無誤后方可給經(jīng)銷商打收到條，并做好禮品名稱、數(shù)量的記錄工作。
3.4集團辦公室專管人員要每周對禮品進行清點對賬，并將盤點后的禮品庫存數(shù)量，報集團辦公室負責人。在有重大活動或禮品數(shù)量不足時應及時向集團辦公室負責人報告，及時提出補充禮品的需求。
3.5禮品專管人員月底統(tǒng)一對帳，并提交集團辦公室負責人簽字復核后，到集團財務部報銷費用。
4、其他說明
4.1集團辦公室人員其職責是負責保管，未經(jīng)公司領導批準，不得發(fā)放。集團辦公室專管人員因其他原因不在時，應由集團辦公室負責人或由其安排集團辦公室其他人員代管，在專管人員到崗后立即與代管人員核查帳物，以免出現(xiàn)賬物不符。
4.2代管人員在代管期間不履行職責的`，出現(xiàn)賬物不符的由代管人員直接承擔經(jīng)濟責任。
4.3如遇特殊情況，如客人急走等特殊情況，可由主管負責人致電辦公室，方可領取禮品，但過后必須到辦公室補辦禮品領取的相關手續(xù)。4.4申請人領取禮品后因故未送出的禮品，要應及時退回集團辦公室，由集團辦公室專人重新進行登記。
5、附件
5.1《禮品申請單》
6、附則
6.1總經(jīng)理辦公室負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
6.2總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
公司禮品管理制度5
為了方便工作,提高工作效率,特制訂禮品、辦公用品領用辦法。
一、公司禮品、辦公用品統(tǒng)一由綜合辦公室管理,并指定專人負責其采購、儲存、發(fā)放。
二、公司禮品、辦公用品于每月底至下月5日進行匯總,匯總清單報交綜合辦公室及財務部,并由財務部進行清點及審核。
三、公司禮品、辦公用品采購流程如下:
1、禮品采購流程:
2、辦公用品采購流程:
3、辦公用品每月采購一次,各部門助理于每月1日匯總本部門所需物品清單交綜合辦公室,由綜合辦公室每月5日進行統(tǒng)一采購。
4、庫管負責對常用辦公用品進行合理調配,以保證庫存量。
四、公司禮品、辦公用品領用流程如下:
1、禮品的領用由本人填寫《禮品領用申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理批準,采購價格在300元以下的禮品由綜合辦公室主任審批后可到庫房領取。300元以上(含300元)的`禮品經(jīng)綜合辦公室審核后需行政副總簽字方可領取。
2、領用辦公用品者,可直接到庫房進行登記領取。
3、領用特殊辦公用品,如:1)名片夾2)名片盒3)計算器4)電話機,需要填寫《辦公用品申領單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,綜合辦公室主任審核后,予以發(fā)放。
4、辦公設備所用硒骨、墨盒、粉盒由網(wǎng)絡管理員負責統(tǒng)一領出;ip卡、復印紙等公共用品由前臺秘書負責統(tǒng)一領出。
五、禮品、辦公用品退還流程如下:
1、禮品的退還由本人填寫《禮品退還單》,由部門經(jīng)理及綜合辦公室審核后,將禮品歸還到庫房,庫房管理員保留《禮品退還單》,歸還《禮品領用申請單》。
2、辦公用品交退還時,填寫辦公用品《交還明細單》,綜合辦公室審核后,將物品歸還到庫房,庫房管理員在明細單上確認,交還人保留《交還明細單》。特殊辦公用品歸還時庫房管理員應退還《辦公用品申領單》。
3、員工離職后除消耗性用品外,其余物品按規(guī)定交回庫房。
六、禮品、辦公用品領用后,領用人應妥善保管。退還庫房前禮品、辦公用品丟失及人為造成損壞,由領用人按照原采購價格的100%予以賠償。
七、此管理辦法即日起執(zhí)行,原《辦公用品管理規(guī)定》廢除。
xx科技有限公司
綜合辦公室
公司禮品管理制度6
第一章總則
第一條為加強公司的禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對外業(yè)務交往中的作用，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱禮品指：經(jīng)公司批準，由行政辦公室直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈發(fā)送的紀念物品和其他形式的商品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）。
第三條公司的禮品管理工作由董事長辦公室負責協(xié)調，行政辦公室統(tǒng)一相關物品的報價、采購、保管、發(fā)放等工作。
第二章禮品的購置或定制
第四條禮品的購置或定制要根據(jù)公司對外開展業(yè)務工作的需要，由相關部門提出申請，董事長辦公室匯總負責制定計劃，經(jīng)董事長批準后交由行政辦公室進行采購或制作。
第五條公司確定的禮品購置或定制計劃后，由行政辦公室購置或定制，在購置、定制禮品時應當遵循“貨比三家，質優(yōu)價廉”的原則辦理，以最大限度地提高資金的使用效率。
第六條如果禮品大批量定制，則應在禮品醒目位置標有公司標志等符合公司企業(yè)文化標準的圖案或文字。
第七條采購的禮品應與公司的市場地位及企業(yè)文化相符合，達到提升公司對外形象的目的；在禮品的選材和品種上不追求貴重奢侈，要體現(xiàn)公司的特色，并具有新穎、實用和一定收藏價值的.特征。以使禮品發(fā)揮最大效用。
第八條確因工作急需或對禮品有特殊要求且金額在500元以內的，公司相關部門應先向分管領導申請，并報部門總經(jīng)理批準后，可根據(jù)實際情況自行直接購置，購置后要及時向行政辦公室辦理有關登記手續(xù)。
第三章禮品的保管
第九條原則上各類禮品均由行政辦公室?guī)旃苓M行保管。
第十條行政辦公室在禮品購置回公司或廠家按合同將禮品交付公司時，由經(jīng)辦人填寫物品的入庫清單，行政辦公室?guī)旃苋藛T根據(jù)入庫清單驗貨，認真檢查質量并清點數(shù)量，確認無誤后在入庫清單中簽字確認，并提交行政辦公室負責人復核。入庫清單包括入庫品種、入庫數(shù)量、入庫金額、經(jīng)辦人、入庫時間等（詳見附表1，該表僅供參考）。禮品庫入庫清單須在董事長辦公室及財務部各存一份。
第十一條行政辦公室?guī)旃苋藛T要每月末對禮品庫進行清點對賬，每季度對禮品庫進行全面盤點清點，并將盤點后的禮品庫出庫臺賬（詳見附表2，該表僅供參考）報行政辦負責人。在禮品數(shù)量不足時應及時向董事長辦公室負責人報告，及時提出制作補充禮品的需求。
第十二條禮品入庫、出庫應如數(shù)登記，注明領用人、領用用途、數(shù)量和金額，并如實填寫禮品庫出庫臺賬（詳見附表3），做到賬物相符。如因主觀原因出現(xiàn)賬物不符的則按照物品同等價格進行賠償，并做出書面檢查。
第十三條行政辦公室?guī)旃苋藛T換崗或離崗時，應將賬物盤點清楚后隨入庫單、入庫臺賬、出庫臺賬一并移交下一任人員。
第十四條行政辦公室?guī)旃芷渎氊熓秦撠煴９�，未�?jīng)公司領導批準，不得發(fā)放。行政辦專管人員因其他原因不在時，應由行政辦公室負責人或由其安排辦公室其他人員代管，在專管人員到崗后立即與代管人員核查帳物，以免出現(xiàn)賬物不符。代管人員在代管期間不履行職責的，出現(xiàn)賬物不符的由代管人員直接承擔經(jīng)濟責任。如行政辦庫管人員因其他原因不在時，未經(jīng)授權的其他人員擅自代管出現(xiàn)賬物不符的，由其本人直接承擔經(jīng)濟責任。
第四章禮品的領取發(fā)送
第十五條禮品的領取和發(fā)送必須履行審批手續(xù)，由經(jīng)辦人通過公司禮品領用流程提出申請，注明領用人、領用用途、領用數(shù)量，由本部門負責人同意后報公司分管領導批準后，由行政辦公室統(tǒng)一發(fā)放，經(jīng)辦人需在行政辦辦理領用登記手續(xù)，如經(jīng)辦人不在公司本部的，可由報批的分管領導的部門人員代簽。
第十六條申請人領取禮品后因故未送出的禮品，要應及時退回行政辦，由行政辦人員重新進行登記
第五章附則
第十七條本辦法未盡事宜由董事長辦公室負責解釋。
第十八條各部門內的禮品管理參照本辦法執(zhí)行。
第十九條本辦法自印發(fā)之日起施行。
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