內控主任崗位職責（精選5篇）

　　在現(xiàn)在社會，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的內控主任崗位職責（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　內控主任崗位職責1

　　1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準；

　　2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核；

　　3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作；

　　4、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等；

　　5、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。

　　內控主任崗位職責2

　　1、負責清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。

　　2、負責編制會計報表以及編制各種明細表，于每月定期將相關報表上報給總經(jīng)理。

　　3、負責公司日常費用的核算及報銷；

　　4、負責公司業(yè)務合同整理歸檔；

　　5、負責公司日常業(yè)務財務核對、核算、監(jiān)督；

　　6、負責領導交辦的其他事務。

　　內控主任崗位職責3

　　1、參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系；

　　2、按照公司制度、管理流程的規(guī)定，對業(yè)務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估；

　　3、參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的'各項工作；

　　4、協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施，具體跟進執(zhí)行；

　　5、協(xié)助財務經(jīng)理進行預算控制，監(jiān)督預算執(zhí)行情況；

　　6、其他領導交辦的工作。

　　內控主任崗位職責4

　　1、根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作；

　　2、主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設，組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準，促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化；

　　3、審批具體項目的審計方案，主導實施重大審計項目；

　　4、對審計結果、審計報告進行審核，并負責向上級領導匯報；

　　5、審閱財務報告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計過程清晰、結論全面客觀；

　　6、監(jiān)督審計建議的'執(zhí)行，組織實施后續(xù)審計工作；

　　7、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務準則要求；

　　8、組織審計部人員參與外部審計對接工作；

　　9、主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關部門開展內控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查；

　　10、組織編制公司核心管理和業(yè)務流程，并不斷優(yōu)化調整；

　　11、組織建設公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善；

　　12、組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構，統(tǒng)籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目，指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理；

　　13、指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作；

　　14、完成上級領導交辦的其它工作。

　　內控主任崗位職責5

　　1、統(tǒng)籌財務制度、權責修訂；

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實施，出具檢查報告，制定相應整改計劃并跟進整改；

　　3、對下達整改計劃，進行不定期復查，并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。

　　4、組織協(xié)調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類內控事項，下達內控工作任務，制定經(jīng)辦人和具體實施時間。

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