電子設備耗材管理制度
在現(xiàn)在社會，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的電子設備耗材管理制度，歡迎大家分享。
電子設備耗材管理制度1
1、收銀紙由應收銀組長統(tǒng)一領用、保管，收銀員需用時應辦理領用簽字手續(xù)。每月1日將上一月的領手續(xù)報微機室，微機室應將收款員實用數(shù)和領用數(shù)、差異數(shù)制表，于本月五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務處核實，如發(fā)現(xiàn)超過正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長考核。
2、店內(nèi)碼要履行領用簽字手續(xù)，管理人員應嚴格對店內(nèi)碼進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象，查一罰十。商管部查住后，給店里作出處罰，由店內(nèi)處理管理人員。
3、色帶由微機室辦理實物領用簽字手續(xù)，并負責色帶的更換。
4、保鮮膜由使用單位領用時，需交回使用過的紙卷筒。
5、大號塑料袋，由門店接貨員統(tǒng)一領用，微機室負責領用數(shù)量，店內(nèi)保管人員應將一個月收銀臺的領用情況，次月一日前，報微機室進行考核，微機室應將差異情況制表，于本月五日前，一份報店長室，一份報財務室扣發(fā)工資。
6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員監(jiān)督使用，如發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，核實查一罰十，如商管部檢查時處罰店內(nèi)，由店內(nèi)處理管理人員。
7、收款員長短款當日處理標準：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發(fā);長款萬分之三以內(nèi)為合理長款，超過萬分之三處于一倍的罰款。
電子設備耗材管理制度2
為規(guī)范醫(yī)療設備及醫(yī)用耗材的管理，加強集體決策，防范和化解醫(yī)療設備和醫(yī)用材料采購、管理中的風險，醫(yī)院決定將原有的醫(yī)療設備管理委員會更名為醫(yī)療設備與醫(yī)用耗材管理委員會，并對原有人員進行調(diào)整，現(xiàn)就其組成、職能和工作規(guī)則做如下規(guī)定。
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電子醫(yī)療設備與醫(yī)用耗材管理委員會是對我院醫(yī)療設備和醫(yī)用耗材的采購、管理、維修、保修、更新等事項進行論證的醫(yī)院決策機構，以定期和臨時會議為主要工作形式，會議由設備科負責召集，并負責日常工作。
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由院領導、設備科、醫(yī)務科、物價醫(yī)保科、財務科、護理部、院感科、醫(yī)技科室及臨床科室專家代表組成。具體名單由設備科擬定，經(jīng)主管院長同意后，報醫(yī)院黨政聯(lián)席會議批準后公布。
（三）職責
1、對我院醫(yī)療設備和醫(yī)用耗材采購重點、更新?lián)Q代原則等事項進行討論，提出意見。對醫(yī)院技術裝備發(fā)展的策略、遠景目標和實施方案提供咨詢。
2、對擬購置的20萬元以上的醫(yī)療設備，就其合理性和計劃資金及其來源進行論證，確定購置方案，報醫(yī)院黨政聯(lián)席會議批準。
3、對醫(yī)院現(xiàn)有的“醫(yī)用耗材目錄”進行論證，提出修正和調(diào)整意見。
4、對各科室上報的在我院未使用過的醫(yī)用高值耗材（未開展的新項目由醫(yī)務科或護理部組織相關部門先進行項目可行性論證），就其引進的'合理性及成本核算進行論證，確定是否需要引進。
5、對醫(yī)療設備的年度維修預算進行論證。
6、對設備科在設備、材料、維修、保修等購置、管理中發(fā)生的問題，經(jīng)主管院長同意，提交醫(yī)療設備與醫(yī)用耗材管理委員會進行討論，提出意見，供院領導決策時參考。
7、對正在運行的100萬元以上的醫(yī)療設備（非急救科研）的使用狀況、經(jīng)濟效益、存在的問題，進行年度考核，提出處理意見。
8、對本院儀器設備管理工作中的技術問題和重大決策，進行評價咨詢。
9、院領導認為需要醫(yī)療設備及醫(yī)用耗材管理委員會進行論證的其他事項。
�。ㄋ模┳h事規(guī)則
1、醫(yī)療設備與醫(yī)用耗材管理委員會每年不少于兩次會議，開會前3個工作日，由設備科征詢各位委員能否到會，確定到會人數(shù)，根據(jù)專家到會情況確定會議時間，并及時通知各位委員。
2、每次參加會議的專家不得少于醫(yī)療設備與醫(yī)用耗材管理委員會成員的三分之二。
3、根據(jù)會議的內(nèi)容，可以邀請相關專家、職能部門負責人參加。
4、設備科應在會前向各位參會者提供會議議程和相關材料。
5、必要時，經(jīng)主管院領導同意，設備科可以召集臨時會議，且不受上述規(guī)定限制，但有表決權的人數(shù)不得少于7人，臨時會議僅限于論證院領導認為必要的或臨床急需項目。
6、會議一般由主管院長主持，首先由使用科室或設備科具體負責人匯報設備、醫(yī)用材料采購、使用和管理的有關情況，然后由參會委員提問、討論，使用科室負責人離席回避，最后由參會委員進行口頭或書面無記名表決，已超過二分之一的多數(shù)為通過。會議記錄中必須記錄不同意見，供院領導參考。
�。ㄎ澹┕ぷ骷o律
1、論證委員所在科室的項目時、論證項目的供貨方與委員有直接的利害關系時，該委員需回避。
2、本會委員不得接受相關商家的任何饋贈，不得向任何商家透漏任何會議信息。
3、本會委員不得將討論、表決的任何信息向未參加會議的任何人員透漏。
4、對違反紀律的委員，經(jīng)本管理委員會表決后取消委員資格，造成明顯影響者，按相關規(guī)定給予黨紀政紀處分。
電子設備耗材管理制度3
倉庫是為了加強生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)的順利進行而設置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。
一、材料申購
1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。
2、積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據(jù)材料的運用廣
泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。
5、倉管人員必須認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。
二、材料入庫
1、物料進倉時，倉管員必須憑單據(jù)嚴格驗收，經(jīng)倉管員認真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時辦理退、換貨手續(xù)。
2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數(shù)量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。
3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。
4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。
5、不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。
6、清點無誤后的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、倉庫必須分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū)，(危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域)，各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。
2、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
3、庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。
5、對倉庫所有部件的標志必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。
6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作。
7、負責要經(jīng)常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。
8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。
9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。
10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。
11、不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。
四、材料出庫
1、各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。
2、領取材料必須由各部門的主管負責領取。
3、各部門領用材料必須根據(jù)生產(chǎn)訂單和實際需要填寫“領料單”，并詳細寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數(shù)量，雙方簽字核準后方可入庫提料。
4、領料單未經(jīng)相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。
5、如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或污損，則根據(jù)情況進行相應的處理。
6、借出的貨品必須在約定時間內(nèi)歸還或結算。
7、材料出庫后必須做好相關出庫記錄。
8、做好后續(xù)跟蹤事宜，配合生產(chǎn)及時做好退、補、換工作，保證生產(chǎn)正常順利開展。
9、每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計和回收材料情況統(tǒng)計;做到全天準確無誤，并為明天物料發(fā)放作好準備工作;
五、耗材報表
1、認真做好庫存物料清點、統(tǒng)計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。
2、不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。
3、必須正確及時報送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。
4、加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務，確保生產(chǎn)正常運行。
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