內部控制崗位職責（通用15篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的內部控制崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內部控制崗位職責 1
1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、管理公司各銀行帳戶，負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務；
3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷，能認真審查各種報銷或支出的原始憑證，并完成轉賬；
4、負責發(fā)放員工工資、獎金以及各項補貼等工作；
5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報；
6、增值稅專用發(fā)票月度認證及統(tǒng)計表填制；
7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。
內部控制崗位職責 2
1、負責財務崗位OA系統(tǒng)的`流程，日常收付款、費用、往來對賬并錄入系統(tǒng)，進銷項發(fā)票登記；
2、操作金立、小牛財務軟件，按照進銷存系統(tǒng)錄入商品、銷售、采購、進出庫等表單及審批任務；
3、稅務系統(tǒng)：銷項發(fā)票開出、每月進銷項稅額抵扣及報稅工作等；辦理銀行業(yè)務，各種變更等；
4、財務憑證的整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報表預算；
5、協(xié)助審核業(yè)務合同的財務細則；
6、協(xié)助領導完成其他工作。
內部控制崗位職責 3
1、 整理開票數(shù)據(jù)，定期準時正確開具發(fā)票；
2、每周負責整理日常報銷單據(jù)，及時審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；
3、根據(jù)AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；
4、根據(jù)公司財務制度和有關管理辦法規(guī)定，進行各項費用的報銷審核；
5、負責編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的`裝訂；
6、上級安排的其他臨時任務。
內部控制崗位職責 4
協(xié)助經(jīng)理負責公司財務管理制度、會計制度和相關的財務規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。
根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財務計劃，為企業(yè)高層領導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策的依據(jù)。
現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報表。
負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。
負責公司納稅申報等工作。
公司領導交辦的`其他日常事務性工作。
內部控制崗位職責 5
1）辦理現(xiàn)金、支付寶、微信、銀行對內及對外結算業(yè)務；
2）保管財務專用章，部分銀行結算印鑒，保管空白支票和收據(jù)；
3）日清月結登記現(xiàn)金、銀行存款、支付寶日記賬；
4）及時合理理財，提高資金的使用效益；
5）月末對賬，確保日記賬賬實相符、應收款賬賬相符；
6）匯總月度各部門的`資金預算數(shù)據(jù)，按周完成資金流量表的編制，完成資金調配；
7）核對平臺對賬單，開具發(fā)票及相關業(yè)務，月末核對開票明細等；
8）其他領導安排事務。
內部控制崗位職責 6
按照國家財政部《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》文件精神，現(xiàn)結合我校工作實際，制定本制度。
一、內部控制關鍵工作崗位
根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》，各級行政事業(yè)單位內部控制關鍵崗位主要包括：預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產管理以及內部監(jiān)督等經(jīng)濟活動的關鍵崗位。具體包括：
1、財務管理：會計、出納、審計等崗位。
2、政府采購管理：采購崗位。
3、資產管理：實物管理、賬務管理等崗位。
二、內部控制關鍵崗位責任制
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1、遵守國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)和內部管理制度，熟練掌握財務管理和會計核算業(yè)務；
2、依法進行會計核算和監(jiān)督，確保會計核算的真實、合法和完整；
3、組織單位編制部門預算和部門決算；
4、做好機關日常會計核算工作；
5、負責編報財務、稅務等報表；負責匯總編報事業(yè)單位各種財務報表；
6、負責保管財務專用章、并按規(guī)定使用；
7、負責會計檔案管理，做好會計憑證、賬冊的整理、裝訂、保管和移交工作。出納崗位職責：
�。�1）負責現(xiàn)金管理。妥善保管現(xiàn)金，根據(jù)會計憑證收付現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬、做到日清月結；
�。�2）負責銀行賬戶管理。根據(jù)會計憑證收付款、登記存款日記賬，定期與銀行核對銀行存款賬戶余額；
�。�3）保管單位法人名章，并按規(guī)定使用；
（4）負責轉賬支票、現(xiàn)金支票的購買、使用、簽發(fā)和保管；
�。�5）負責其他財務票據(jù)的申領、使用、年檢及保管。
內部審計崗位職責：
1、遵守《中國內部審計準則》及其他相關規(guī)定，熟練掌握內部審計業(yè)務；
2、依法實施內部審計工作，保持獨立性和客觀性；
3、負責單位內部審計工作，包括：制定審計計劃，實施內部審計，收集和評價審計證據(jù)，出具審計報告，實施后續(xù)審計；
4、遵循保密性原則，慎重使用內部審計資料；
5、接受繼續(xù)教育與培訓，提高業(yè)務素質和能力；
6、負責指導單位的內部審計工作。
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主要職責：
1、執(zhí)行政府采購政策，貫徹執(zhí)行國家《政府采購法》；
2、按照年度工作計劃，負責按時征求、征集各使用單位的年度采購需求意向；
3、在單位年度預算中核定政府采購可用資金范圍內，依據(jù)省財政廳下發(fā)的《吉林省省直行政事業(yè)單位通用辦公設備家具購置費用預算標準》文件精神，負責對各使用單位上報的采購意向進行綜合審核，提出合理的機關本級年度辦公設備采購意見，經(jīng)財務處復核后報分管資產和分管經(jīng)費的委領導簽批；
4、及時將委領導簽批同意后的購置計劃下達各申請單位，指導各申請單位到具有政府采購資質的供貨商實施自采，并監(jiān)督實物的驗收、入庫和資產入賬登記。
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主要職責：
1、負責固定資產的實物管理，包括房產、車輛、辦公設備等，保障資產的合理配置和有效使用；
2、負責制定委機關固定資產管理相關制度，并組織實施和監(jiān)督檢查；
3、負責固定資產日常監(jiān)督管理；
4 、負責對固定資產的產權界定、產權變動、產權糾紛調處、資產評估、出租、出借等提出具體意見。
三、內部控制關鍵崗位人員條件
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會計、出納、內部審計人員：
1、具備必要的會計、審計專業(yè)知識和技能，熟悉掌握有關法律、法規(guī)和制度，取得會計從業(yè)資格證書、內部審計資格證書；
2、忠于職守、堅持原則，廉潔自律；
3、嚴守工作紀律，遵守職業(yè)道德規(guī)范。實行回避制度。單位負責人、主管會計和審計工作負責人的直系親屬不得擔任本單位的會計、審計機構負責人。會計、審計機構負責人的直系親屬不得在本單位從事會計、出納、審計工作。需要回避的直系親屬為：夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親以及配偶親屬關系。
（二）政府采購人員
1 、熱愛本職工作，有較強的綜合協(xié)調能力和大局意識；
2、具有較高的業(yè)務能力，熟悉機關辦公常用資產或設備的基本參數(shù)；
3、熟悉《中華人民共和國政府采購法》等有關法律、法規(guī)的`基本內容，熟練掌握機關辦公設備采購的工作流程，能夠準確把握政府采購工作中的政策標準。
�。ㄈ┵Y產管理人員
1 、熱愛本職工作，有較強的責任心和嚴謹認真的工作態(tài)度；
2、具有較高的資產實物管理能力，熟悉機關各類資產或設備的基本參數(shù)和使用年限；
3 、熟練掌握國務院、省政府下發(fā)的有關國有資產管理的各項法律、法規(guī)和制度。
四、內部控制關鍵崗位培訓及輪崗
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建立項目管理、財務管理、政府采購管理、資產管理培訓制度。以提升業(yè)務管理能力為目標，采取多層次、立體式培訓方式，對各處室、單位進行業(yè)務培訓。以關鍵崗位法律法規(guī)與管理等為主要培訓內容，通過舉辦專項培訓班、參加國家和省級培訓班、利用現(xiàn)代信息手段進行集中培訓、視頻會議系統(tǒng)遠程培訓、互聯(lián)網(wǎng)遠程培訓等培訓方式，實施培訓全覆蓋，進一步提高內部控制關鍵崗位人員業(yè)務能力和管理水平。
（二）輪崗
根據(jù)工作性質、崗位特點和工作需要，內部控制關鍵崗位實
行輪崗交流制度。在同一崗位工作滿3年不足5年的，一般應進行輪崗交流，輪崗交流在各處室、事業(yè)單位內部之間進行。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
內部控制崗位職責 7
一、崗位職責
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1、在CEO的領導下，主持內控部的日常工作；
2、建立健全的內控工作規(guī)章制度、內控工作流程；
3、擬定年度內控工作計劃，確定各類內控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；
4、組織協(xié)調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類內控事項，下達內控工作任務，制定經(jīng)辦人和具體實施時間；
5、審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見；
6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見；
7、復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見；
8、復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；
9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；
10、負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。
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1、根據(jù)公司的財務管理制度及其他內部管理制度、公司的'具體情況，起草內控規(guī)章制度、制定具體的內控工作方案；
2、對公司內部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；
3、對公司組織結構、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；
4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估；
5、對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估；
6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；
7、必要時，對屬于內部控制任務規(guī)定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；
8、按照內控工作計劃及內控項目的特點，制定具體的內控工作方案；
9、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實施；
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1、取得內控工作證據(jù)，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據(jù)的真實性、完整性負責；
2、負責起草內控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設性的建議和處理意見；
3、確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性；
4、負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；
5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進內部控制工作的建議；
6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務。
二、工作流程
1、內控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃，報CEO和董事會批準；
2、內控總監(jiān)根據(jù)年度內控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內控項目，審計對象和實施時間，制定相關人員組成審計小組；
3、審計小組根據(jù)內控項目展開審前調查，審計組長依據(jù)調查的具體情況，擬定內控工作方案，并報內控總監(jiān)批準；
4、內控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關資料；
5、審計小組進駐被審計單位或審計部門后，開展審計工作，對相關人員展開調查、詢問，對相關資料進行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復印留底。審計組長、內控總監(jiān)對內控工作底稿進行復核，并對內控底稿提出指導性意見；
6、審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關人員的意見，并報內控總監(jiān)批準，形成正式的內控報告；
7、內控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內控報告最終定稿，向被審計單位傳送內控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內控報告一起報送CEO批準；
8、審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。
內部控制崗位職責 8
第一章總則
第一條為了規(guī)范本公司項目投資運作和風險管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現(xiàn)投資決策的科學化和經(jīng)營管理的規(guī)范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經(jīng)濟條件下，穩(wěn)健發(fā)展，贏取良好的社會效益和經(jīng)濟效益，特制定本制度。作為一家獨立、客觀的第三方理財顧問機構，我們會為客戶提供全面的理財規(guī)劃和方案，我們涉及到的產品領域是較為廣闊的，主要包括銀行理財產品、基金、期貨、外匯、PE投資、信托投資、境外投資等各個方面，理財師會根據(jù)客戶的理財需求以及財務狀況，對這些理財產品進行專業(yè)的分析、評估和篩選，為客戶量身定做一套最優(yōu)化的理財規(guī)劃，從而幫助客戶實現(xiàn)財富安全、穩(wěn)健的成長
第二條本公司及屬下各項目小組在進行各投資理財資時，均須遵守本制度。
第三條本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經(jīng)理和董事會審議決定，由總經(jīng)理和各項目經(jīng)理負責組織實施。
第四條本公司項目職能部門為公司理財部，其職責范圍和分項另文規(guī)定。
第二章客戶為本
第一條各項目的工作應以本公司的戰(zhàn)略方針和長遠規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮客戶公司及個人利益結構平衡，以實現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。
第二條應對客戶情況進行充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的'可靠性、真實性和有效性。分析內容包括：
1、市場狀況分析；
2、投資回報率；
3、投資風險（風險、匯率風險、市場風險、經(jīng)營風險、購買力風險）；
4、投資流動性；
5、投資占用時間；
6、投資管理難度；
7、稅收優(yōu)惠條件；
8、對實際資產和經(jīng)營控制的能力；
9、投資的預期成本；
10、投資項目的籌資能力；
11、投資的外部環(huán)境及社會法律約束。
第七條各投資項目依所掌握的有關資料并進行初步實地考察和調查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領導審核�？偛恐鞴茴I導對投資單位報送的報告經(jīng)調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關會議
審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關資料編入備選項目存檔。
第三章項目的審批與立項
第八條投資項目的審批權限：100萬元以下的項目，由公司主管副總經(jīng)理審批；100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經(jīng)理提出意見報總經(jīng)理審批；200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經(jīng)理辦公室審批；1000萬元以上項目，由董事會審批。
第九條凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目，應由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司主管副總經(jīng)理審核后按項目審批權限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會，進行復審或全面論證。
第十條總經(jīng)理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數(shù)據(jù)的準確性，財務預算的可行性及項目規(guī)模、時機等因素均應進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業(yè)性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經(jīng)理辦公室或董事會簽署予以確立。
第十一條投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關手續(xù)；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關手續(xù)。其他任何人未經(jīng)授權所簽定之合同，均視無效。
第十二條各投資項目負責人由實施單位的總經(jīng)理委派，并對總經(jīng)理負責。
第十三條各投資項目的業(yè)務班子由項目負責人負責組閣，報實施單位總經(jīng)理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經(jīng)濟責任合同書，明確責、權、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟指標和合理的利潤基數(shù)與比例。
第四章項目的組織與實施
第十四條各投資項目應根據(jù)形式的不同，具體落實組織實施工作：
1、屬于公司全資項目，由總經(jīng)理委派項目負責人及組織業(yè)務班子，進行項目的實施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、生產經(jīng)營計劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運作措施等。同時認真執(zhí)行本公司有關投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立和健全項目財務管理制度。財務主管由公司總部委派，對本公司負責，并接受本公司的財務檢查，同時每月應以報表形式將本月經(jīng)營運作情況上報公司總部。
2、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進行組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業(yè)務人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營管理，確保利益如期回收。
第五章項目的運作與管理
第十五條項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經(jīng)理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務監(jiān)督、業(yè)績考核的管理方式進行管理，項目負責人對主管副總經(jīng)理負責，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責。
第十六條各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關法定手續(xù)成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬二級企業(yè)投資的項目，由二級企業(yè)進行管理。同時接受公司各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調和指導性管理。協(xié)調及指導性管理的內容包括：合并會計報表，財務監(jiān)督控制；年度經(jīng)濟責任目標的落實、檢查和考核；企業(yè)管理考評；經(jīng)營班子的任免；例行或專項審計等。
第十七條凡公司持股及合作開發(fā)項目未列入會計報表合并的，應通過委派業(yè)務人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業(yè)的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營情況，維護公司權益；委派的業(yè)務人員應于每季度（最長不超過半年）向公司公司遞交被投資企業(yè)資產及經(jīng)營情況的書面報告，年度應隨附董事會及股東大會相關資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。
第十八條公司全資及控股項目的綜合協(xié)調管理的牽頭部門為企業(yè)管理部；持股及合作企業(yè)（未列入合并會計報表部分）的綜合協(xié)調管理的牽頭部門為公司投資部。
第十九條對于貿易及證券投資項目則采用專門的投資程序和保障、監(jiān)控制度，具體辦法另定
第六章項目的變更與結束
第二十條投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉產、中止或合同修訂等，均應報公司總部審批核準。
第二十一條投資項目變更，由項目負責人書面報告變更理由，按報批程序及權限報送總部有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。
第二十二條項目負責人在實施項目運作期內因工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔相應的經(jīng)濟損失，違者，所造成之后果，應追究其個人責任。
第二十三條投資項目的中止或結束，項目負責人及相應機構應及時總結清理，并以書面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責匯總整理，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責成有關部門辦理相關清理手續(xù)；屬持股或合作項目由投資部負責匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后，責成有關部門辦理相關清理手續(xù)。如有待決問題，項目負責人必須負責徹底清潔，不得久拖推諉。
第七章附則
第二十四條本制度于頒布之日起實施。未盡事項按本公司有關制度執(zhí)行和辦理。
第二十五條本暫行規(guī)定由本公司董事會負責解釋。
內部控制崗位職責 9
職責描述:
1、負責建立、完善、優(yōu)化公司內部控制管理體系和基本制度；
2、完成公司層面內控評估，對公司層面和業(yè)務層面的內控缺陷進行評價和匯總，形成內控報告，推動敦促各部門對內控缺陷進行整改；
3、全面監(jiān)督檢查公司內控管理體系的健全性、合理性、有效性，組織開展內控日常監(jiān)控、定期評價和排查，有效降低公司運營成本、防范運營風險；
4、根據(jù)監(jiān)管層的內控要求和公司實際需求，開發(fā)先進的內控方法，提升內控工作的效率和效果；
5、協(xié)助董事會識別與分析企業(yè)風險并及時報告；負責制定相關的.成本控制、風險規(guī)避措施；
6、在公司層面、相關部門、崗位開展內控工作培訓及宣導；
7、與外部審計師對接配合完成內控相關審計或咨詢工作。
任職要求:
1、財務、審計、會計、金融、企業(yè)管理等相關專業(yè)本科以上學歷；
2、具有5年以上國內、國外上市公司企業(yè)內部控制管理相關工作經(jīng)驗；
3、熟悉內部控制、成本控制及風險管理相關工作；
4、較強的溝通能力，團隊合作能力和解決問題的能力；
5、嚴謹?shù)亩床炝�、邏輯分析能力，良好的分析報告撰寫能力�?/p>
6、四大審計工作經(jīng)驗優(yōu)先，注會優(yōu)先。
內部控制崗位職責 10
崗位基本職責:
1.負責內部控制咨詢模板的設計與完善；
2.與客戶溝通咨詢需求，明確咨詢服務內容，為簽單提供專業(yè)支出與輔助；
3.應市場、銷售的要求，參與項目前期的解決方案準備工作；
4.測算咨詢項目資源需求和成本支出進行測算；
5.提出具體項目的內部控制設計方案；
6.組建項目工作團隊，明確工作分工，負責團隊的日常與現(xiàn)場管理；
7.制定項目工作計劃、調度項目團隊的工作，高效推進項目，控制項目風險和成本支出；
8.組織項目團隊成員開展項目調研、分析與方案設計，并就階段性工作成果與客戶進行溝通，將項目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報；
9.負責項目咨詢成果的最終成果的定稿，并向客戶交付；
10.負責項目團隊成員的培訓與考核。
任職基本要求:
1.有志于內部控制咨詢行業(yè)；
2.有相關工作履歷，熟悉內部控制規(guī)則與規(guī)范；
3.獨立帶過團隊，主持完成過2個以上的咨詢服務類項目；
4.本科及以上學歷，重點大學畢業(yè)生優(yōu)先考慮；
5.沒有專業(yè)限制，管理、會計、財務、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮；
6.具備一定的.數(shù)字處理和文字組織能力；
7.有責任感，自我管理能力突出，能承受較強的工作壓力；
8.良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。
內部控制崗位職責 11
崗位職責:
1、按照年度內部控制審計方案和審計清單，編制內部控制審計計劃，依審計程序及權責組織、開展內部控制審計工作。
2、負責定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產價值庇護狀況”執(zhí)行審計。
3、推進和監(jiān)督審計發(fā)覺問題的改進落實，與改進責任人樂觀協(xié)作，確保審計發(fā)覺涉及的相關問題得到準時有效的改進。
4、定期出具內部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風險防控相關工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內部控制、流程管理、內部審計、風險管理的.工作閱歷，能自立執(zhí)行內部控制審計。
2、具有四大會計師事務所相關審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優(yōu)先。
3、原則性強，工作細致、有責任心；踏實誠信，具備良好的交流能力與團隊配合精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力
內部控制崗位職責 12
一、職責描述：
1、從事內控與風險管理體系建設、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理咨詢項目工作。
2、能夠獨立開展全部或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調研分析報告的編寫等。
3、項目經(jīng)理及以上人員能夠獨立編制項目建議書、標書等商務文件，帶隊組織實施項目方案的落地工作，并組織和指導助理人員完成相應工作。
4、助理人員參與項目建議書的.編制、項目的招投標等工作，并協(xié)助進行項目階段成果的匯報，輔助客戶推進咨詢方案的落地。
5、領導交辦的其他工作。
二、職位要求：
1、大學本科及以上學歷，掌握基本的財會知識，了解財務分析概念和方法。
2、二年及以上內控咨詢或企業(yè)集團財務相關工作經(jīng)驗，具有審計、財會背景及相關證書者優(yōu)先考慮。
3、良好的團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。
4、高效的學習能力，熟練掌握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。
5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。
內部控制崗位職責 13
職位描述：
1、對客戶所在行業(yè)進行行業(yè)背景調查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭狀況分析、行業(yè)風險狀況分析、標桿企業(yè)狀況分析；
2、對客戶的業(yè)務模式、財務數(shù)據(jù)進行了解、信息搜集和分析；
3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程進行梳理分析；
4、對客戶的實際內部控制狀況進行評價；
5、小組討論并在項目經(jīng)理指導下完成對客戶內部控制理提升建議的編寫；
6、根據(jù)客戶實際情況對內部控制的落地編制相關的文件，并獨立與客戶進行溝通，確認以保證建議的落實；
7、完成項目經(jīng)理布置的.其他工作。
崗位要求：
1、 2-5年注冊會計師事務所審計經(jīng)歷；
2、有較強的主動學習能力、溝通交流能力和文字表達能力；
3、有較強的團隊合作能力、邏輯思考和分析能力；
4、有極強的適應能力、抗壓能力、責任和敬業(yè)精神。
5、通過cia或cpa考試者及參與過ipo審計業(yè)務者優(yōu)先。
內部控制崗位職責 14
職位描述：
1、對客戶所在行業(yè)舉行行業(yè)背景調查和分析，包括行業(yè)進展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭情況分析、行業(yè)風險情況分析、標桿企業(yè)情況分析；
2、對客戶的業(yè)務模式、財務數(shù)據(jù)舉行了解、信息搜集和分析；
3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程舉行梳理分析；
4、對客戶的實際內部控制情況舉行評價；
5、小組研究并在項目經(jīng)理指導下完成對客戶內部控制理提高建議的編寫；
6、按照客戶實際狀況對內部控制的落地編制相關的文件，并自立與客戶舉行交流，確認以保證建議的落實；
7、完成項目經(jīng)理布置的其他工作。
崗位要求：
1、 2-5年注冊會計師事務所審計經(jīng)受；
2、有較強的'主動學習能力、交流溝通能力和文字表述能力；
3、有較強的團隊合作能力、規(guī)律思量和分析能力；
4、有極強的適應能力、抗壓能力、責任和敬業(yè)精神。
5、利用cia或cpa考試者及參加過ipo審計業(yè)務者優(yōu)先。
內部控制崗位職責 15
職責描述：
1、從事內控與風險管理體系建設、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理詢問項目工作。
2、能夠自立開展所有或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調研分析報告的編寫等。
3、項目經(jīng)理及以上人員能夠自立編制項目建議書、標書等商務文件，帶隊組織實施項目計劃的落地工作，并組織和指導助理人員完成相應工作。
4、助理人員參加項目建議書的編制、項目的招投標等工作，并幫助舉行項目階段成績的匯報，輔助客戶推動詢問計劃的落地。
5、領導交辦的其他工作。
職位要求：
1、高校本科及以上學歷，把握基本的`財會學問，了解財務分析概念和辦法。
2、二年及以上內控詢問或企業(yè)集團財務相關工作閱歷，具有審計、財會背景及相關證書者優(yōu)先考慮。
3、良好的團隊合作精神、客戶服務意識及交流溝通能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。
4、高效的學習能力，嫻熟把握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。
5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。
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