入庫管理制度（精選14篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，很多場合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的入庫管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
入庫管理制度 篇1
第1章 總則
第1條 為規(guī)范物料入庫的操作，確保入庫物料的質量，特制定本制度。
第2條 凡進入本公司倉庫的物料，均依本制度執(zhí)行。
第2章 物料入庫的程序
第3條 協(xié)助入庫物料的驗收工作。
第4條 安排入庫物料的貨位。
1.本著安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。
2.安排貨位時考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。
3.盡可能縮短入庫作業(yè)時間。
4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。
第5條 監(jiān)督入庫物料的搬運工作。
1.監(jiān)督搬運人將相同的物料集中起來，分批送到預先安排的貨位，要做到進一批、清一批，嚴格防止物料互串和數(shù)量溢缺。
2.一般來說，分類工作應努力爭取送貨單位的配合，在裝車啟運前，就做到數(shù)量準、批次清。
3.對于批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點件數(shù)過程中同時進行，也可在搬運時一起進行。
4.搬運過程中，要盡量做到“一次連續(xù)搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復勞動。
5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤實行定額裝載，從而提高計數(shù)準確率，縮短卸車時間，加速物料入庫。
第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。
第7條 物料正式堆垛時，必須具備以下五個條件。
1.物料的數(shù)量、質量已經(jīng)徹底查清。
2.物料包裝完好，標志清楚。
3.外表的玷污、塵土等都已經(jīng)被清除，不影響物料的質量。
4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質量變化或質量不合格的部分，已經(jīng)加工恢復或者已經(jīng)剔出的另行處理，不得與合格品混雜。
5.為便于機械化操作，金屬材料等應該打捆的已經(jīng)打捆，機電產(chǎn)品和儀器儀表等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。
第8條 了解堆垛場地的要求。
1.庫內(nèi)堆垛
庫內(nèi)堆垛時，垛應該在墻基線和柱基線以外，垛底需要墊高。
2.貨棚內(nèi)堆垛
貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內(nèi)的兩側或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內(nèi)的地坪應該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實。堆垛時要墊垛，一般應該墊高30～40厘米。
3.露天堆垛
堆垛場地應該堅實、平坦、干燥、無積水以及雜草，場地必須高于四周地面，垛底還應該墊高40厘米，四周必須排水暢通。
第9條 物料堆垛時，應遵守如下基本要求。
1.合理
垛形必須適合物料的性能特點，不同品種、型號、規(guī)格、牌號、等級、批次、產(chǎn)地、單價的物料，均應該分開堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的.距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。
2.牢固
貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。
3.定量
每行每層的數(shù)量力求成整數(shù)，過秤的物料不成整數(shù)時，每層應該明顯分隔，標明重量，便于清點發(fā)貨。
4.整齊
垛形有一定的規(guī)格，各個垛排列整齊有序，包裝標志一律朝外。
5.節(jié)約
堆垛時，應考慮節(jié)省貨位，提高倉庫的利用率;還應考慮節(jié)省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。
第10條 堆垛前的準備工作。
1.計算物料的占地面積。
按進貨的數(shù)量、體積、重量和形狀，計算貨垛的占地面積、垛高，并計劃好垛形。對于箱裝、規(guī)格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計算。
占地面積=(總件數(shù)÷可堆層數(shù))×該件物料的底面積或占地面積=總重量÷(層數(shù)×單位面積重量)
其中：
可堆層數(shù)=(地坪)單位面積最大負荷量÷單位面積重量
單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積
在計算占地面積，確定垛高時，必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負擔的壓力。整個貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。
2.做好機械、人力、材料的準備。
垛底應該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準備密封貨垛的材料等。
3.檢查用于識別的條形碼是否完好。
第3章 辦理物料入庫手續(xù)
第11條 利用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，進行到貨入庫清點工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時，如系統(tǒng)不接受，應及時找信息技術部門查明原因，確認此批物料是否收進。
第12條 建立物料明細卡。
1.物料明細卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位及進出動態(tài)和積存數(shù)。
2.物料明細卡應按“入庫通知單”所列的內(nèi)容逐項填寫。物料入庫堆碼完畢后，應立即建立卡片，一垛一卡。
3.物料明細卡通常有兩種處理方式。
(1)實施專人專責的管理責任制，即由入庫主管集中保存管理。
(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時與實物核對，有利于物料進出業(yè)務的及時進行，可以提高保管人員的工作效率。
第13條 入庫物料的登賬。
1.物料入庫后，倉庫應建立實物保管明細賬，登記物料進庫、出庫、結存的詳細情況。
2.實物保管明細賬按物料的品名、型號、規(guī)格、單價、貨主等分別建立賬戶。此賬本采用活頁式，按物料的種類和編號順序排列。在賬頁上要注明貨位號和檔案號，以便查對。
3.實物保管明細賬必須嚴格按照物料的出入庫憑證及時登記，填寫清楚、準確。記賬發(fā)生錯誤時，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完后，應將結存數(shù)結轉新賬頁，舊賬頁應保存?zhèn)洳椤?/p>
4.用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。
5.實物保管人員要經(jīng)常核對，保證賬、卡、物相符。
第14條 建立倉庫工作的檔案。
1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務作業(yè)全過程的有關資料證件進行整理、核對，建立成資料檔案。
2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶聯(lián)系，還可為將來發(fā)生爭議時提供憑據(jù)，同時也有助于總結和積累倉儲管理的經(jīng)驗，為物資的保管、出庫業(yè)務創(chuàng)造良好的條件。
3.倉庫工作檔案的資料范圍。
(1)物料到達倉庫前的各種憑證、運輸資料。
(2)物料入庫驗收時的各種憑證、資料。
(3)物料保管期間的各種業(yè)務技術資料。
(4)物料出庫和托運時的各種業(yè)務憑證、資料。
4.建檔工作的具體要求。
(1)一物一檔：建立物料檔案應該是一物(一票)一檔。
(2)統(tǒng)一編號：物料檔案應進行統(tǒng)一編號，并在檔案上注明貨位號。同時，在實物保管明細賬上注明檔案號，以便查閱。
(3)妥善保管：物料檔案應存放在專用的柜子里，由專人負責保管。
第15條 簽單。
物料驗收入庫后，應及時按照“倉庫商品驗收記錄”要求簽回單據(jù)，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現(xiàn)短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據(jù)，所以簽單必須準確無誤。
第4章 入庫注意事項
第16條 物料入庫時，必須票貨同行，根據(jù)合法憑證收貨，及時清點數(shù)量。入庫專員要審核對方交給的隨貨同行單據(jù)，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點入庫驗收。
第17條 物料入庫時，必須按規(guī)定辦理收貨。入庫專員驗收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。
第18條 驗收過程中，若發(fā)現(xiàn)單貨不符、差錯損失或質量問題，入庫專員應當立即與有關部門聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。
第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應問明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續(xù)。
第20條 送貨上門車輛，無裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車，費用標準按《儲運勞務收費辦法》執(zhí)行。
第21條 物料驗收后，需入庫主管簽字、復核員蓋章;入賬后，注明存放區(qū)號、庫號，票據(jù)傳到相關部門。
第22條 臨時入庫的物料，要填寫臨時入庫票，由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。
第23條 入庫主管接正式入庫單后，應當即根據(jù)單上所注的商品名稱、件數(shù)仔細點驗，加蓋“貨已收訖”章。同時，保管員簽字、復核員蓋章，將回執(zhí)退回委托單位。
第24條 在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運憑證。
1.字跡模糊、有涂改等。
2.錯送，即發(fā)運單上所列收貨倉庫非本倉庫。
3.單貨不符。
4.物料嚴重殘損。
5.質量包裝不符合規(guī)定。
6.違反國家生產(chǎn)標準的商品。
第5章 附則
第25條 本制度由倉儲部制定，其修改權、解釋權亦歸倉儲部所有。
第26條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。
入庫管理制度 篇2
為規(guī)范學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學校常規(guī)教學業(yè)務活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的.整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
三、材料出庫管理
所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。
1、所有購進的物資必須進入學校保管室，根據(jù)服務于教學和維修事項需要分批領用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室，根據(jù)實際需要領用或者以舊換新。
2、因教學需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領用、登記，學年結束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領用情況。
3、班級物資除學年開學初學校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領用，并將領用的情況納入班級考核。
教室用空調遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領取，學年結束時上繳遙控器領回押金；在學年結束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個按100元計價，遺失的由室內(nèi)人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學校公眾區(qū)域的，由總務處相關人員辦理領用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領��；特殊物質（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責人及學校領導同意后，由總務處單獨采購。
2、各部門有重大活動需領用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品，凡未經(jīng)學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結報。小賣部與學校結賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。
3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務處申購相關物品。
入庫管理制度 篇3
一、物品入庫有關制度：
�。ㄒ唬┱J真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的.物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚堋⒁姿榧百F重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。
二、物品出庫有關規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩欤９苋藛T要做好記錄，領用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂嵭小跋冗M先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
（四）對于相關部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
�。ㄎ澹╊I用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
�。┍９軉T要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
入庫管理制度 篇4
一、產(chǎn)品的出庫
1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。
2、倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨。
3、出庫產(chǎn)品當面點驗清楚，出庫不得退。
4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關領導批準。
5、出庫后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。
二、產(chǎn)品的入庫
1、產(chǎn)品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。
2、對產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收。
3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領導匯報。
4、產(chǎn)品驗收入庫后及時做好收貨憑證。
5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。
6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。
7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務往來人員服務熱情周到。
三、處罰規(guī)定
1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個月（有特殊原因除外）。
2、現(xiàn)保管員與領用配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責任保管員下崗待業(yè)。
3、倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應立即向領導匯報，以便及時協(xié)調處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
4、倉庫保管員產(chǎn)品驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5、產(chǎn)品入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準確（以半小時為限），違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
7、18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務往來人員服務熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1—3個月。
一看全是罰款，以前我也做了個類似的`，老板倒是很高興，覺得清楚明白，可是下面的員工就叫了，累計了分數(shù)和罰款的錢數(shù)，說要是一個月啥錯都不犯，是不是要給他相應的獎勵啊。
后來我仔細想想，我們是要求的，人家才是干活的，要是能讓他們自動遵守，比我們增加檢查頻率好多了，這些，就內(nèi)部流通看看，最好還是不要上墻啥的，影響干活的積極性。
入庫管理制度 篇5
1、 食品入庫制度：
�。�1）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。
（2）做好食品數(shù)量、質量、進發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；
�。�3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質期、進貨日期等。
（4）經(jīng)常檢查庫存食品質量，發(fā)現(xiàn)超過保質期、腐敗變質、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。
2、 食品出庫制度：
�。�1）食品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的.先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
�。�2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。
�。�3）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
�。�4）管理員應當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。
入庫管理制度 篇6
第一章總則
1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據(jù)國家有關規(guī)定，結合公司經(jīng)營需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。
2倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。
�。�1）核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
（2）觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量。
（3）完成實物品質檢查。
�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實收數(shù)量入庫，并記錄實物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定維修費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據(jù)商品價格賠償。
8.進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應在下列6種情況下出貨：
（1）交貨。
�。�2）交客戶試用。
�。�3）示范表演。
�。�4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。
（5）展示中心陳列。
（6）本公司各單位因業(yè)務需要而借用。
2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的`“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關規(guī)定與程序。
�。�1）根據(jù)提貨單、調撥單、領料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。
①本單一式四份，加復寫紙一次套寫。
②填完出庫單全部內(nèi)容，空白行應蓋“以下空白”章。
③發(fā)貨并經(jīng)清點完畢，應蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
�。�3）倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時，應依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務部負責解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
入庫管理制度 篇7
建筑工程公司物資入庫驗收管理制度
1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的采購單'，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2 .物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。
3 .內(nèi)購物資人庫
( l )材料人庫前，保管人員必須對照'采購單'，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填人'請購單'。
( 2 )如發(fā)現(xiàn)實物與'采購單'上所列的內(nèi)容不符，保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
4 .外購物資人庫
( l )材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填人'采購單'。
( 2 )開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符，應立即通知進貨人員及采購部門處理。
( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實際數(shù)量辦理人庫，并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。
( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填人'進貨日報表'作為人賬依據(jù)。
5 .交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3 %以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
6 .交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
7 .緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到'請購單'，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理人庫。
8 .驗收與退貨
( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗收規(guī)范'，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購、驗收依據(jù)。
( 2 )屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 )屬化學或物理檢驗的`材料，檢驗部門應于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于'材料檢驗報告表'中注明預定完成日期，一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于'材料檢驗報告表'上注明具體評價意見，經(jīng)主管核實處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認，作為出廠憑證。
9 .本制度呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。
入庫管理制度 篇8
一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數(shù)量，使用部門負責人審查質量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。
三、驗收物資時，必須具有經(jīng)過相關程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的.鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。
七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時，必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。
入庫管理制度 篇9
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的'經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
2、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數(shù)，做到賬貨相符。
5、按出貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
入庫管理制度 篇10
一、車輛入庫有關制度：
1、車輛采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫車輛的數(shù)量，并檢查好車輛的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
2、車輛驗收合格后，應及時入庫。
3、車輛入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證安全。
4、車輛數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重車輛應劃分區(qū)域儲存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
7、倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、車輛出庫有關規(guī)定：
1、車輛出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
2、車輛出庫，數(shù)量要準確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的'更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
3、倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
4、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
5、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以出庫。
入庫管理制度 篇11
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據(jù)公司實際情況，特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數(shù)及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務部。
(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據(jù)物資類型，檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、說明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫，進入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術質量部、綜合部各一份。
車間對檢驗合格產(chǎn)成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫，進入系統(tǒng)錄入有關信息，開具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名后，倉庫、車間，生產(chǎn)部、市場部、財務部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫，進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的.物品，做好問題標記，及時通知經(jīng)辦人和技術質量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
如資料中相關信息不一致，要告知經(jīng)辦部門負責人和技術質量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全，要告知經(jīng)辦部門負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。
庫管員收到市場部退貨通知單，點數(shù)后單獨存放退貨區(qū)，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經(jīng)部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負責人簽字的領料申請單，配料發(fā)放，進入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領用出庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產(chǎn)部、財務各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫
市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間，經(jīng)辦人、部門負責人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。
庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業(yè)務，庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負責人復核和總經(jīng)理審批后，進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續(xù)辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費，經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。
入庫管理制度 篇12
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作，有利于健全完整的制度，現(xiàn)制定有關規(guī)定，有關部門予以配合執(zhí)行:
一、采購:使用部門填寫申請購物單，經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后，交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時，須提供貨物樣板交總辦，使用部門主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交財務，第二聯(lián)交貨倉存，第三聯(lián)交使用部門，四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請，經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請，經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準)后，交采購部門通知送貨，其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次，報價單由財務部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單，由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人，驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù))，貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單，驗收時必須過稱或點數(shù)，必須扣除皮重。
六、供應商每天所送貨物，由貨倉員填寫驗收單并核實簽名，再交領料部門主管核實簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)供應商存，第二聯(lián)倉庫，第三聯(lián)送往財務，第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品，如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品，領用時均須填寫領料單，經(jīng)由領用部門主管簽名，總經(jīng)理批準，貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等，由使用部門主管專人負責領取，領料單專用一本。
九、領料單一式三聯(lián);領用部門自存，貨倉記賬，財務記賬，領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。
十、酒吧實行限額領料制度，根據(jù)實際銷售數(shù)量補充，實際數(shù)量由財務部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、有關材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的.，領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物)，除特殊情況外，可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時，貨單須在每天下午九時前下單給貨倉，以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時，必須按照申請購物單的要求按質按量購買，如果不對貨，貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金，購物時如果超過五仟元以上金額，可在財務部辦理暫借手續(xù)，買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備，必須由申購部門填寫申請購物單，由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批，采購部門方可購買。購回之物品，用品，必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷，需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。
十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管，采購員負責購買。
十五、每月到月終時，各部門要及時做好盤點工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員)，采購部二人，采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作，收貨時要按質按量，把好質量關，公正嚴明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨，均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因，交予保安部方可放行，放行時需核對其品種和數(shù)量。
入庫管理制度 篇13
1、糧食出入庫必須嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，切實做到出有憑入有據(jù)。
2、出入庫作業(yè)流程：入庫時：按準備—登記—檢驗—檢斤—入倉—結算業(yè)務流程進行；出庫時：按準備—檢驗—出倉檢斤—結算的業(yè)務流程進行。
3、糧食入庫時，檢驗員逐車檢驗，檢斤員憑驗質單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的'檢斤單填寫收購憑證，售糧人可根據(jù)收購憑證直接結算。
4、糧食出庫時，檢驗員可根據(jù)出糧倉號，進行逐倉檢驗，檢斤員憑檢驗單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫發(fā)貨明細表；發(fā)貨明細表作為接收方結算依據(jù)，應隨車送達對方。
5、糧食出空后，如出現(xiàn)實際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時，應以賬面數(shù)為主，因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧，按現(xiàn)行會計辦法規(guī)定處理，同時，要對空倉進行清掃、消毒，及時做好對空倉的維護。
6、糧食入庫結束后，及時核對庫存數(shù)量，平整糧面，調試糧情檢測系統(tǒng)，檢驗員對全倉進行混合檢驗，保管員可根據(jù)檢驗結果，認真填寫帳、卡、簿。
7、及時清掃整理落地糧，始終保持工作現(xiàn)場的整潔，徹底杜絕產(chǎn)生土糧，入庫保管員要切實負責。
入庫管理制度 篇14
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬；采購部應在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續(xù)后，應在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：采購部應于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續(xù):工程竣工驗收后，采購部應在1個月內(nèi)通知材料供應單位，將應調撥未調撥的.材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務決算后出現(xiàn)的未辦調撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。
九、報銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務部經(jīng)理復核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。
十、庫存清點：材料員和材料統(tǒng)計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
工程材料盤點表
項目名稱： 年x月x日
盤點人員：
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