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招標采購內(nèi)部控制的管理制度（精選14篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，很多情況下我們都會接觸到制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的招標采購內(nèi)部控制的管理制度（精選14篇），歡迎大家分享。
招標采購內(nèi)部控制的管理制度 1
為加強對政府采購活動的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購活動中的權(quán)力運行，強化內(nèi)部流程控制，促進政府采購提質(zhì)增效，根據(jù)《財政部關(guān)于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔20xx〕99號）、《關(guān)于全面落實采購人主體責(zé)任的通知》（盱財購〔20xx〕8號）等文件精神，制定本制度。
一、適用范圍
縣醫(yī)療保障局機關(guān)及醫(yī)保中心使用財政性資金購買貨物及服務(wù)。
二、職責(zé)分工
各科室及醫(yī)保中心：負責(zé)申報政府采購預(yù)算，編制采購需求和采購文件；會同局辦公室開展需求論證和文件會審，簽定合同；組織履約和驗收，會同財務(wù)科辦理支付手續(xù)；提供采購活動中所需要的需求公示、合同公示和驗收公示材料。
辦公室：牽頭組織制定采購內(nèi)控管理制度；初審采購需求和采購文件；負責(zé)采購項目的具體實施；辦理政府采購報告審核報批；審核支付手續(xù)和驗收結(jié)果；牽頭辦理采購活動中所需要的需求公示和驗收公示。
財務(wù)科：負責(zé)匯總申報政府采購預(yù)算；編報政府采購預(yù)算和計劃；落實政府采購預(yù)算和決算信息公開；填報政府采購報表；接受審計檢查并組織整改。
縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組：對采購活動進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題依規(guī)依法進行查處。
三、流程控制
�。ㄒ唬┥陥笳少忣A(yù)算。在編報下一年度部門預(yù)算時，列入運轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購由辦公室申報政府采購預(yù)算，列入專項預(yù)算的貨物、服務(wù)采購由各科室（醫(yī)保中心）申報政府采購預(yù)算。
（二）編制政府采購預(yù)算。財務(wù)科對各科室（單位）申報的采購預(yù)算進行匯總，并在編制部門預(yù)算的同時編制政府采購預(yù)算。
（三）組織實施政府采購。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實際需要按項目類別組織實施。
1、自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。
預(yù)算金額在5萬元以下（含）的項目，填寫采購申請表、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購置（更新）申請表，經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報局黨組會議審議確定后執(zhí)行；
預(yù)算金額在5萬元以上、10萬元以下的項目，填寫采購申請表、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購置（更新）申請表，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報局黨組會議審議確定后執(zhí)行；
預(yù)算金額在10萬元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見《江蘇省20xx年政府集中采購目錄及標準》）以下的項目，經(jīng)局黨組會議審議通過，履行采購審批手續(xù)后，參照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的采購方式及流程進行自行采購。應(yīng)組成不少于三人的采購小組實施，在網(wǎng)站發(fā)布采購公告，也可直接邀請兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購活動。對于指定品牌或型號的項目，原則上以最低報價的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。沒有指定品牌型號或以最低價法進行評審無法滿足項目需求的，采購人可以價格、質(zhì)量、資信、業(yè)績、售后服務(wù)等為綜合評價指標，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。項目成交后，需將成交結(jié)果在網(wǎng)站進行公示，公示時間不少于三個工作日。
符合下列情形之一的10萬元以上（含）自行采購項目，經(jīng)局黨組會議審議通過，履行采購審批手續(xù)后可直接實施：
�。�1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項目或者搶險救災(zāi)項目；
�。�2）經(jīng)保密機關(guān)認定的涉密項目；
�。�3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購的'；
（4）上級行政、業(yè)務(wù)主管部門指定唯一供應(yīng)商的項目；
�。�5）適用于單一來源采購的項目。
2、政府采購限額以上貨物采購、服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴格依照政府采購各項法律法規(guī)規(guī)定實施。各科室（醫(yī)保中心）編制采購需求，論證后報局分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室審核后，匯總報局主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并列入政府采購計劃。各科室（醫(yī)保中心）配合采購機構(gòu)編制采購文件、采購公告。其中，由代理機構(gòu)采購的須進行文件會審。各科室（醫(yī)保中心）會同辦公室根據(jù)中標公告公示結(jié)果與中標供應(yīng)商簽訂合同，辦理合同見證。
（1）采購需求。事前應(yīng)充分調(diào)研規(guī)劃，制定項目需求和管理考核制度，經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購需求應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行國家相關(guān)標準、行業(yè)標準、地方標準等標準規(guī)范。必要時，應(yīng)當(dāng)就確定采購需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見。采購需求應(yīng)當(dāng)包括采購對象需實現(xiàn)的功能或者目標，滿足項目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購對象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r間和地點，采購對象的驗收標準等內(nèi)容。采購需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準確，能夠通過客觀指標量化的應(yīng)當(dāng)量化。同一采購項目不得向供應(yīng)商提供有差別的項目信息，采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商。各科室（醫(yī)保中心）對采購需求的真實有效、公平合法、清晰完整負完全責(zé)任。
�。�2）投標條件。不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件，不得設(shè)定與采購項目的具體特點和實際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各科室（醫(yī)保中心）對投標條件的公平合法負完全責(zé)任。
（3）評審辦法。應(yīng)當(dāng)完整反映采購需求的有關(guān)內(nèi)容。評審因素應(yīng)當(dāng)與采購需求對應(yīng)，采購需求相關(guān)指標有區(qū)間規(guī)定的，評審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。各科室（醫(yī)保中心）對評審辦法（評標方法、評標標準）公平合法、規(guī)范嚴謹負完全責(zé)任。
�。�4）采購合同。采購合同的具體條款應(yīng)當(dāng)包括項目的貨物、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價格、驗收標準、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時間、爭議處理規(guī)定、采購人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。采購需求、項目驗收標準和程序應(yīng)當(dāng)作為采購合同的附件。各科室（醫(yī)保中心）對采購合同制定、簽訂、履約、驗收負完全責(zé)任。
（5）文件會審。由提出采購需求的科室（醫(yī)保中心）牽頭組織實施。會審必須形成會審記錄，由參加人員簽字，對會審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見，拒絕簽字又不署意見的視為同意。
�。�6）審核內(nèi)容。采購需求論證、采購文件會審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對需求描述、投標人條件、評審辦法、合同條款等進行審核。主要內(nèi)容包括但不限于：需求描述是否清晰完整；標準的法規(guī)依據(jù)是否充分；需求是否公平、合理，有無缺陷和傾向性；投標人條件設(shè)置是否合法合理；投標方法、評標標準等是否科學(xué)公平規(guī)范；供應(yīng)商的建議和要求是否合理；采購文件是否存在違反法律法規(guī)的地方等。
（四）履約驗收。由各科室（醫(yī)保中心）負責(zé)驗收，出具履約驗收意見書或考核結(jié)果通報文件，辦公室對履約驗收結(jié)果進行審核，審核后進行資產(chǎn)登記。列入專項預(yù)算的采購履約驗收結(jié)果作為專項資金績效評價的依據(jù)。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫支付申請，支付申請包括發(fā)票、合同、清單附件、驗收意見或考核文件等，科室（醫(yī)保中心）負責(zé)人對采購行為和結(jié)果簽字確認，辦公室負責(zé)人審核簽字，列入專項預(yù)算的經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)審核支付要素（摘要、金額、簽字）后按政府采購支付流程辦理支付手續(xù)。
�。┬畔⒐尽８骺剖遥ㄡt(yī)保中心）提供政府采購信息資料，協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗收公示。辦公室按要求填報政府采購統(tǒng)計信息，財務(wù)科落實政府采購預(yù)算和決算信息公開。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O(shè)。辦公室、財務(wù)科各設(shè)1名政府采購專管員，實行AB崗制度，進行政府采購各項流程時采購專管員應(yīng)當(dāng)參與。采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置。對于單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由兩人以上共同辦理，并明確主要負責(zé)人員。執(zhí)行政府采購政策，遵守廉潔紀律，遵守保密規(guī)定，增強采購計劃性，加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，做到公正廉潔、誠實守信，確保采購工作公開、公平、公正。
（二）回避制度。各科室（醫(yī)保中心）相關(guān)人員、采購代理機構(gòu)、評審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。除單一來源采購項目外，為采購項目提供整體設(shè)計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的供應(yīng)商，不得再參加該項目的其他采購活動。
�。ㄈn案管理。采購涉及科室及單位應(yīng)根據(jù)實際項目情況對項目全套資料進行收集整理，保證資料的完整、真實、有效。采購專管員應(yīng)對經(jīng)辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規(guī)定妥善保管，整理歸檔。采購科室和采購專管員應(yīng)確保采購檔案資料的真實性、完整性和有效性，不得偽造、變造、隱匿或者擅自銷毀。
�。ㄋ模┝疂嵰�(guī)范。嚴禁利用職務(wù)上的便利與供應(yīng)商、政府采購代理機構(gòu)串通投標；嚴禁利用職務(wù)上的便利為供應(yīng)商謀取中標或者幫助政府采購中介代理機構(gòu)承攬業(yè)務(wù)；嚴禁違法插手和干預(yù)政府采購項目的評審、談判、驗收等具體商務(wù)活動；嚴禁利用職務(wù)上的便利在供應(yīng)商、政府采購代理機構(gòu)以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位報銷任何因公因私費用。
五、本制度從印發(fā)之日起實施，縣醫(yī)保中心參照執(zhí)行。
招標采購內(nèi)部控制的管理制度 2
為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求，強化各級政府的宏觀調(diào)控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設(shè)。根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳<省直行政事業(yè)單位專項設(shè)備政府采購暫行辦法>的通知》（遼政辦發(fā)[xxx8]50號）精神，結(jié)合我市實際，特制定本辦法：
一、政府采購的范圍
市財政局核定使用財政預(yù)算內(nèi)外資金，在市場購置的各類設(shè)備及服務(wù)項目，列入政府統(tǒng)一采購范圍。
（一）設(shè)備采購
1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車；
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調(diào)；
3、微機、復(fù)印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設(shè)備、照相機及鏡頭；
4、農(nóng)機、林業(yè)、水利機械設(shè)備；
5、建筑施工工程機械設(shè)備；
6、其他設(shè)備及備品材料等。
（二）工程采購由財政撥款的基建項目、市政建設(shè)項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。
�。ㄈ┓⻊�(wù)采購
市直黨政機關(guān)和財政撥款的事業(yè)單位的各類服務(wù)項目支出。
1、機動車輛定點維修；
2、機動車輛定點供油。
二、政府采購管理
在市財政局設(shè)立阜新市政府采購管理辦公室（以下簡稱管理辦公室），并根據(jù)政事分開的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責(zé)：制定有關(guān)政府采購政策、管理制度和辦法；指導(dǎo)全市政府采購工作；審核批準招標代理機構(gòu)，負責(zé)供應(yīng)商的資格審查和批準，處理采購?fù)对V；負責(zé)對政府采購實施全過程監(jiān)督管理；其他有關(guān)政府采購的行政事務(wù)。市政府采購中心職責(zé)：編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄；設(shè)立本級政府采購資金專戶，負責(zé)政府采購資金專戶的會計核算與管理；確定采購方式，組織集中政府采購業(yè)務(wù)，組織培訓(xùn)采購管理人員和技術(shù)人員；承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關(guān)政府采購事務(wù)；日常管理工作。
三、政府采購程序
（一）政府采購程序
1、貨物采購：
（1）市直單位采購金額在1000元以下（含1000元）的小數(shù)目采購，只要“貨比三家”，采購人認為價格合理，并能滿足需要，填報有關(guān)《政府采購審批表》，報送財務(wù)主管部門審查。財務(wù)主管部門審查同意后，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。
（2）市直單位采購金額在1000元以上，貨物單位價值5000元以下（不含5000元），一次性批量采購總值50000元以下（不含50000元）的中等金額采購，各有關(guān)采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報有關(guān)《政府采購審批表》，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購。
（3）市直單位采購貨物單位價值5000元以上（含5000元），一次性批量采購總值在50000元以上（含50000元）的較大金額采購，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標采購。
下列貨物采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務(wù)用機動車輛；辦公自動化設(shè)備；醫(yī)療、教學(xué)和通訊設(shè)備；政府采購中心認為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他貨物。
2、工程采購：一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實行招標采購。
3、服務(wù)采購：
�。�1）市直單位合同價值10萬元以下（不含10萬元）的服務(wù)項目，各有關(guān)采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報有關(guān)《政府采購審批表》，報送財務(wù)主管部門審查。財務(wù)主管部門審查同意后，報送市政府采購中心，市政府采購中心協(xié)助向共同選定的廠商采購。
�。�2）市直單位合同價值10萬元以上（含10萬元）的服務(wù)項目，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標采購。
下列服務(wù)采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務(wù)用機動車輛維修和供油；政府公用物業(yè)的管理；政府采購中心認為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他服務(wù)。
（二）政府采購方式
凡經(jīng)管理辦公室審查批準的采購項目，均應(yīng)根據(jù)實際情況確定采購方式。
1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務(wù)采購，由采購中心或委托有資格的采購實體組織集中或詢價采購。在采購過程中，要吸納有關(guān)專家或部門的專業(yè)人員參加采購工作，以確保采購的質(zhì)量和良好的售后服務(wù)。
2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務(wù)的大額采購，由政府采購中心委托招標機構(gòu)實行招標。其方式可以采用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構(gòu)的監(jiān)督和檢查工作，以確保招標采購工作的`公開、公平和公正性。
（三）采購原則
在實施政府采購過程中應(yīng)遵循以下原則：
1、凡購置符合政府采購范圍的貨物，應(yīng)在質(zhì)量、價格和產(chǎn)品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品；
2、凡購置符合政府采購范圍，但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購；
3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍，但在國內(nèi)不能制造或國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經(jīng)同級政府經(jīng)貿(mào)部門審查同意后，方可在國際選購。
�。ㄋ模┱袠斯芾�
經(jīng)財政部門和有關(guān)部門批準的招標采購項目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標機構(gòu)向社會招標。管理辦公室負責(zé)對招標機構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術(shù)力量等方面的綜合考評與監(jiān)督。
1、市政府采購中心根據(jù)核準的書面文件與招標機構(gòu)簽訂招標采購委托合同書。委托合同書主要內(nèi)容應(yīng)包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術(shù)要求、項目預(yù)算、交貨期、付款方式等。
2、受委托的招標機構(gòu)要會同有關(guān)專家在對委托合同書中采購項目進行市場調(diào)查，充分論證的基礎(chǔ)上，制定招標文件，并在所制定的招標文件向有關(guān)供貨商發(fā)標前，將招標文件送達市政府采購中心進行審核。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求，招標機構(gòu)應(yīng)對招標文件進行修改，經(jīng)市政府采購中心同意后，招標機構(gòu)方可將修改后的招標文件向有關(guān)供貨商發(fā)標，并進行其他環(huán)節(jié)的招標工作。
3、招標機構(gòu)與有關(guān)專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據(jù)經(jīng)濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標、評標及定標過程，并對投標價格、設(shè)備質(zhì)量和售后服務(wù)及投標商（供貨商）的資格進行評審，形成評標報告報市政府采購中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監(jiān)察局對招標全過程依法進行監(jiān)督。對招標機構(gòu)違反《委托合同書》和招標投標法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標結(jié)果，有權(quán)予以否決。
4、由招標機構(gòu)負責(zé)組織中標的供貨商與采購實體簽訂合同書。合同書要報送采購中心、財務(wù)主管部門備案。
5、凡中標的供貨商所出售的商品，如采購實體在實際運行中，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或其他欺詐行為，按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟損失外，應(yīng)將有關(guān)情況上報給采購中心和管理辦公室；管理辦公室在2年內(nèi)不允許其參加政府采購招標活動，并通過新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動地為采購實體服務(wù)，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購工作的順利實施。
7、受委托的招標機構(gòu)在招標工作中，應(yīng)嚴格遵循招標立項、標書制作、招標發(fā)標、廠商投標、揭標中標、商務(wù)談判、合同簽約等規(guī)范程序，公正地對待委托方和投標方，切實維護國家利益，對受委托的招標機構(gòu)在招標過程中出現(xiàn)不公正對待委托方和投標方的問題，采購中心除終止其委托招標外，可通過一定形式向社會曝光，情節(jié)嚴重的要訴諸法律。
四、政府采購資金管理
�。ㄒ唬┴斦A(yù)算內(nèi)外支出中能夠?qū)嵭姓少彽膶ｍ椯Y金，由市財政局按核定的財政專項資金（預(yù)算外專戶撥款比照辦理）預(yù)先撥入政府采購專戶。
（二）實行政府采購的專項資金，如資金來源屬財政和采購實體自籌資金配套的采購項目，采購實體必須將自籌資金部分在采購啟動前存入財政專戶。
�。ㄈ┥鲜鲑Y金來源全部落實后，由政府采購中心根據(jù)《評審委員會對專項招標采購核準表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設(shè)備按合同要求驗收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。
（四）政府采購節(jié)省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統(tǒng)一調(diào)劑使用，同時調(diào)整單位預(yù)算；屬財政部分補助和采購實體自籌資金的項目，節(jié)省資金由采購中心按財政、采購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分；屬財務(wù)主管部門和采購實體節(jié)省的資金予以返還，并按市財政局指定用途使用。
�。ㄎ澹┎少弻嶓w要建立設(shè)備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳，并按規(guī)定上報項目使用情況反饋表。
五、其他事項
�。ㄒ唬┎少弻嶓w每年隨年度決算上報《市直行政事業(yè)單位招標設(shè)備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執(zhí)行和設(shè)備運行情況進行檢查。
�。ǘ⿲�(yīng)實行而未按本辦法執(zhí)行政府采購的采購實體，按違反財經(jīng)紀律論處。
�。ㄈ┱少弻嵤┻^程中遇到的其他問題，由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實體、招標機構(gòu)等協(xié)商解決。
本辦法由市財政局負責(zé)解釋。
招標采購內(nèi)部控制的管理制度 3
政府采購制度是市場經(jīng)濟條件下政府管理公共支出、調(diào)控經(jīng)濟運行、維護國家和社會公共利益的一項基本制度，對于提高財政資金使用效益、預(yù)防和治理腐敗、落實國家經(jīng)濟調(diào)控政策，都具有十分重要的意義。自我區(qū)實行政府采購改革以來，政府采購范圍和規(guī)模不斷擴大，體制機制初步理順，取得了顯著的經(jīng)濟和社會效益。但是，隨著工作的不斷推進，政府采購也暴露出一些問題。今年4月份，按照區(qū)委、區(qū)政府、開發(fā)區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)的指示，由我辦牽頭組織區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)公共資源交易中心等單位，對xx市xx區(qū)和xx市政府此案夠的管理體制、組織實施、采購方式、操作規(guī)范等方面進行了學(xué)習(xí)調(diào)研。下面就調(diào)研情況報告如下：
一、xx區(qū)、xx市政府采購工作的主要做法和經(jīng)驗
1、推行采購預(yù)算制度，政府采購計劃性強。青浦區(qū)、深圳市政府采購工作均按照《政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求全面推行和較好實施了政府采購預(yù)算制度。對已經(jīng)實行部門預(yù)算的單位，要在部門預(yù)算中編制政府采購預(yù)算；沒有預(yù)算，一律不進行采購。同時，要求預(yù)算單位在編制部門預(yù)算的時候必須將政府采購預(yù)算精細化、科學(xué)化。一旦涉及項目明細的調(diào)整包括采購方式、采購金額、采購項目等，需要執(zhí)行財政部門制定的預(yù)算調(diào)整程序。部門預(yù)算經(jīng)人大批準后，政府采購計劃將同步下達預(yù)算單位。
2、建設(shè)統(tǒng)一的電子化采購平臺，政府采購電子化水平高。青浦區(qū)按照上海市委、市政府要求，于20xx年1月1日起在全區(qū)全面推行應(yīng)用實施電子集市采購，將全區(qū)所有預(yù)算單位（52家一級預(yù)算單位和313家二級預(yù)算單位）包括11個鎮(zhèn)、街道辦事處、12家區(qū)屬公司都已經(jīng)納入電子集市，對列入青浦區(qū)政府采購目錄的計算機、打印機、空調(diào)等協(xié)議采購項目通過電子集市平臺議價、反拍、團購等方式實施采購。深圳市目前已建設(shè)了較為先進和完備的電子化政府采購平臺，電子化政府采購平臺上接預(yù)算指標和計劃編制，下聯(lián)國庫集中支付，可通過互聯(lián)網(wǎng)完成申報、審核、發(fā)布公告、招標、投標、評標、詢價、投訴、監(jiān)管等政府采購的全過程操作、管理和監(jiān)控，實現(xiàn)了從預(yù)算和計劃編制到采購執(zhí)行與支付完成鏈條的電子化運作。
3、實施政府采購預(yù)選制度，提高政府采購效率。深圳為解決社會各界普遍反映的時間長、貨源少、價格高等問題積極探索改革政府采購的相關(guān)做法，建立了預(yù)選承包商、商場供貨、戰(zhàn)略性合作伙伴、跟標采購、公務(wù)卡采購等一系列高效實用、靈活多樣的采購模式。
一是政府預(yù)選采購制度。通過公開招標方式產(chǎn)生了家具、裝飾修繕、會計中介服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、因公出國（出境）經(jīng)辦代理和法律服務(wù)等預(yù)選供應(yīng)商，采購人按照相關(guān)程序規(guī)定從預(yù)選供應(yīng)商中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商；同時，建立商場供貨預(yù)選制度，采購人可以在中標商場自行按需采購，商場按照協(xié)議提供優(yōu)惠折扣價格，既方便了采購人，又確保了采購貨物的價格優(yōu)勢。
二是推行公務(wù)卡采購制度。為提高政府采購效率，規(guī)范結(jié)算流程，深圳市積極探索和推行公務(wù)采購卡制度，在政府采購中逐步擴大公務(wù)卡結(jié)算的使用范圍。
三是政府采購方式進行了一定的創(chuàng)新。對市場貨源充足、競爭充分、標準統(tǒng)一的通用類項目的采購，深圳明確提出按照低價中標原則確定供應(yīng)商實行競價采購，并把競價采購作為法定的政府采購方式之一。此外，深圳市還設(shè)立了跟標采購方式，通過建立跟標信息庫，對于一些緊急需要、采購需求與被跟標項目一致、公開招標成本較高的政府采購項目可實施跟標采購。
4、改革評審程序，賦予采購人必要的自主權(quán)。為改變原有評審專家擁有定標權(quán)力但責(zé)任承擔(dān)及追究制度缺失，采購人作為采購需求制定者但沒有選擇權(quán)、采購滿意度不高的局面，深圳市率先實施了“評定分離，各司其職”評標定標辦法，將最終中標供應(yīng)商的決定權(quán)交予采購人，這是全國政府采購制度上的首創(chuàng)與改革。在具體采購活動中，由政府采購評審專家委員會僅根據(jù)采購文件的要求出具評審報告并推薦中標候選供應(yīng)商后，由采購單位從中選擇中標供應(yīng)商（采購單位也可以事先授權(quán)給評審委員會直接確定中標供應(yīng)商）。
5、建立較為科學(xué)、合理的政府采購合同履約驗收和評價體系。青浦區(qū)、深圳市對政府采購的合同履約和驗收環(huán)節(jié)采取了許多有效的做法。如深圳市規(guī)定集中采購機構(gòu)要參與組織實施的采購項目的驗收、采購人要對供應(yīng)商合同履行情況進行評價；青浦區(qū)對一些采購金額較大或者技術(shù)復(fù)雜的項目，采購單位可以邀請市政府采購咨詢專家共同驗收。同時，青浦區(qū)、深圳市都高度重視政府采購的監(jiān)督檢查，建立了較為完善的專項檢查、重點檢查等監(jiān)督檢查制度，對政府采購合同的履約、驗收、支付等政府采購活動進行監(jiān)督管理。
二、對我區(qū)深化政府采購制度改革的幾點想法
�。ㄒ唬┲ν晟普少彵O(jiān)管方式。要按照構(gòu)建分工制衡政府采購監(jiān)管體系的要求，不斷完善工作機制，推動監(jiān)管方式創(chuàng)新。
1、完善監(jiān)督機制。政府采購監(jiān)管部門要充分發(fā)揮職能作用，加強對采購文件備案、采購方式確定、評審專家選取、合同履行等各環(huán)節(jié)的審查把關(guān)和常規(guī)性檢查；審計部門要把政府采購監(jiān)督工作貫穿于正常的財務(wù)審計和專項審計之中；區(qū)監(jiān)管辦（交管辦）、財政、審計、監(jiān)察、工商、質(zhì)監(jiān)、檢察院等綜合監(jiān)管和職能部門要建立協(xié)作配合機制，互通有關(guān)情況，及時總結(jié)經(jīng)驗，提升監(jiān)管水平，根據(jù)需要適時開展聯(lián)合專項或綜合檢查。
2、健全誠信體系。要進一步建立健全政府采購供應(yīng)商、評審專家、社會代理機構(gòu)不良行為記錄公示制度（“黑名單”），對供應(yīng)商在參加政府采購活動中，因提供虛假材料謀取中標、與采購人或其他供應(yīng)商或代理機構(gòu)惡意串通、行賄或者提供其他不正當(dāng)利益等違法違規(guī)行為而被查處的供應(yīng)商（或代理機構(gòu)）及其工作人員，要列入“黑名單”，予以公示曝光，維護政府采購各方的合法權(quán)益，凈化政府采購市場秩序。同時，要進一步加強對政府采購評審專家的考核，對被通報批評、取消資格等處罰處理的評審專家，也要列入“黑名單”。
3、加強項目驗收。要進一步加強和完善對供應(yīng)商履行采購合同情況的監(jiān)督，研究出臺政府采購項目履約驗收實施辦法，對通用性的采購項目，應(yīng)建立由采購人、采購代理機構(gòu)和相關(guān)監(jiān)管部門人員組成的驗收小組，對項目實施抽查驗收；對技術(shù)復(fù)雜的采購項目，應(yīng)探索建立相關(guān)技術(shù)專家或委托第三方機構(gòu)進行檢驗驗收。對供應(yīng)商不按招標采購時的承諾履行合同或履行合同不力的，要按照相關(guān)規(guī)定予以嚴肅處理。
�。ǘ┲ν苿诱少徆芾韯�(chuàng)新。建立健全以采購需求標準為基礎(chǔ)、以采購預(yù)算為約束、以采購計劃為載體的需求管理與控制體系，促進采購活動不斷向需求科學(xué)性、程序合規(guī)性、過程規(guī)范性、結(jié)果合理性轉(zhuǎn)變。
1、探索推行政府采購預(yù)算。積極探索研究出臺我區(qū)政府采購預(yù)算編制實施辦法，推進政府采購管理與預(yù)算編制、資金支付、資產(chǎn)管理等的有機融合，進一步加強政府采購計劃管理，對已經(jīng)實行部門預(yù)算的，要在部門預(yù)算中編制政府采購預(yù)算；對沒有實行部門預(yù)算的，也要單獨編制政府采購預(yù)算；沒有預(yù)算的，原則上不得進行采購。
2、實施集約化政府采購管理。將分散在各個單位的采購需求、采購計劃“定期匯總整合”，將相同或類似的采購需求實行“統(tǒng)一打包招標”的集約化政府采購。不斷提高單次政府采購的規(guī)模，實現(xiàn)采購效益的最大化。
3、建立健全歸口部門集中采購模式。對學(xué)校、醫(yī)院等事業(yè)單位以及大港公司、區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)投資公司等國有企業(yè)的`采購活動，要逐步改變層層下達資金、由基層單位分散采購的做法，積極探索建立由教育、衛(wèi)生、控股公司等主管部門歸口集中采購模式。
�。ㄈ┲U大政府采購管理的范圍。要嚴格落實各項法律、法規(guī)對政府采購的有關(guān)規(guī)定，切實做到應(yīng)采盡采。
1、延伸監(jiān)管對象。要按照《中共寧波市委、寧波市人民政府關(guān)于推進公共資源市場化配置的意見》精神要求，對區(qū)屬國有及控股企業(yè)，街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及其下屬事業(yè)單位、專設(shè)臨時機構(gòu)、社區(qū)居委會，街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）集體經(jīng)濟、村集體經(jīng)濟組織及全資或控股企業(yè)的所涉及的公共資源項目的交易活動納入政府采購監(jiān)管范圍。
2、拓展采購范圍。對單項或年度批量預(yù)算金額10萬元以上的環(huán)境保潔、物業(yè)管理、造價咨詢等服務(wù)項目要盡可能納入政府采購管理范疇；對涉及工程的招標代理、監(jiān)理、勘察、設(shè)計等服務(wù)項目的發(fā)包以及30萬元以上的工程項目的施工發(fā)包的，要根據(jù)招投標法、政府采購法的相關(guān)規(guī)定，制定符合我區(qū)工程建設(shè)項目實際的辦法措施。
�。ㄋ模┲μ嵘少徯畔⒒健Ｒ袁F(xiàn)代先進信息化技術(shù)為支撐，實現(xiàn)對政府采購活動全過程監(jiān)督管理，不斷提高我區(qū)政府采購科學(xué)化、精細化管理水平的。
1、開發(fā)政府采購信息管理系統(tǒng)。實現(xiàn)采購需求隨任務(wù)下達、采購文件自動生成、供應(yīng)商自行下載招標采購文件、網(wǎng)上投標報名、網(wǎng)上支付標書費及保證金等功能。同時，系統(tǒng)要同步納入?yún)^(qū)公共資源交易監(jiān)察系統(tǒng)。
2、擴大電子反拍系統(tǒng)的應(yīng)用范圍。在目前對計算機及外設(shè)、復(fù)印機及速印機、傳真機、打印機、壁掛式及嵌入式空調(diào)、正版辦公軟件等協(xié)議采購貨品實行電子反拍的基礎(chǔ)上，逐步向墨盒、紙張等辦公易耗品和其他通用性產(chǎn)品采購活動推廣。
3、建立專家抽取語音通知系統(tǒng)。著手建立北侖區(qū)政府采購評標專家自動抽取和語音通知系統(tǒng)，實現(xiàn)政府采購評標專家抽取的整個過程全部由計算機自動完成，保證了專家通知的保密性，避免人為因素的干擾，確保政府采購專家評審公正、公平。
招標采購內(nèi)部控制的管理制度 4
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務(wù)部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。
四、采購方法
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。
3、2000元以上的設(shè)備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。
4、2000元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的`規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。
（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。
（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。
（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負責(zé)驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責(zé)人共同負責(zé)驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關(guān)部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4—5日和20—25日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu)，負責(zé)對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責(zé)市場詢價義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
招標采購內(nèi)部控制的管理制度 5
為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》，進一步規(guī)范政府采購管理工作，結(jié)合本局工作實際，特制訂本制度。
一、政府采購的目錄和范圍
1、貨物類
水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。
2、工程類（1萬元以上）
房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設(shè)備大修、供電、供水、供油、中央空調(diào)系統(tǒng)改造，消防、監(jiān)控、智能系統(tǒng)改造。
3、服務(wù)類
物業(yè)管理、綠化養(yǎng)護、衛(wèi)生消殺、衛(wèi)生保潔、設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)維養(yǎng)等。
二、政府采購的報批和采購程序
各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書（即具體方案）報送后勤管理科，后勤管理科對方案進行初審后召集局采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員對方案進行評定，凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目，由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標平臺進行集中采購，有關(guān)科室予以配合。凡屬于自行采購項目，由局采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織并按以下程序?qū)嵤?/p>
1、采購領(lǐng)導(dǎo)小組確定項目采購方案或工程招投標標書。
2、在新聞媒體或公告欄上發(fā)布采購信息或招投標公告。
3、報名登記和資格審查。
4、評標。
5、公布政府采購或招投標結(jié)果。
三、政府采購監(jiān)督和驗收程序
不論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目，完成政府采購或招投標程序后均需按以下手續(xù)進行監(jiān)督和驗收。
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1、一次采購的貨物。中標單位提供的貨物須經(jīng)采購項目所在科室和局采購監(jiān)督驗收小組成員共同驗收，對貨物的價格、數(shù)量、品牌、質(zhì)量等內(nèi)容與標書進行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監(jiān)督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的`依據(jù)。
2、日常零星貨物采購。
水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應(yīng)相結(jié)合的方式。局采購領(lǐng)導(dǎo)小組每年一次對定點供應(yīng)商提供的貨物價格、數(shù)量、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況進行綜合評定，如果發(fā)現(xiàn)問題則重新選擇供應(yīng)商。
具體程序為：倉庫保管員根據(jù)庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應(yīng)商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收，經(jīng)倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經(jīng)采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。
（二）工程類
中標單位進場施工前，要將標書和施工方案交付施工項目所在科室和監(jiān)督驗收小組，由工程項目經(jīng)辦科室工作人員和監(jiān)督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監(jiān)督，并認真做好紀錄。工程竣工后由監(jiān)督驗收小組組長負責(zé)召集有關(guān)人員進行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監(jiān)督人員簽字紀錄并經(jīng)監(jiān)督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據(jù)。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經(jīng)辦人員需填寫工程項目驗收單，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。
（三）服務(wù)類
服務(wù)類項目監(jiān)督驗收工作由采購監(jiān)督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責(zé)，按照服務(wù)項目招標標書規(guī)定的項目要求標準，采購監(jiān)督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監(jiān)督驗收辦法，涉及項目主要內(nèi)容的指標驗收時要有科室、班組經(jīng)辦人員與監(jiān)督驗收組人員共同簽字，具體服務(wù)項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監(jiān)督小組，局監(jiān)督驗收小組年終召集有關(guān)人員對每個服務(wù)項目進行一次驗收，確定服務(wù)項目實際支付額度，并填寫采購驗收單，連同服務(wù)項目合同，作為報銷依據(jù)。
招標采購內(nèi)部控制的管理制度 6
為規(guī)范政府采購行為，強化對政府采購資金的管理，提高政府采購資金使用效益，有效地控制財政支出，節(jié)約財政資金。加強廉政建設(shè)，促進政府采購公開、公平、公正。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法規(guī)，特訂本制度。
一、政府采購適用范圍
本鎮(zhèn)內(nèi)政府機關(guān)，實行預(yù)算管理的事業(yè)單位、鎮(zhèn)屬部門、
站所使用財政資金和其他資金進行的政府采購適用本制度。本制度所稱政府采購是指使用財政資金采購依法制訂的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的.貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、政府采購的形式和運作程序
落實采購計劃：各單位為了確保行政任務(wù)和事業(yè)計劃的完成，需購買物品或取得勞務(wù)時，單位向黨政辦提出書面申請，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進行審核簽具意見報單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，報財政所確定落實采購計劃。
三、政府采購的方式
政府采購應(yīng)當(dāng)采取以下方式：公開招標、競爭性談判、邀請招標、單一來源采購、詢價。具體采購方式由鎮(zhèn)采購辦、機關(guān)主管、后勤組按規(guī)定的程序組織實施，公開招標應(yīng)作為政府、采購的主要采購方式。
四、采購程序
先由各機關(guān)各部門、站所根據(jù)工作需求填報“政府采購申請表”報鎮(zhèn)采購辦，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽定，財政局鄉(xiāng)財局和，采購辦要簽審核意見，鎮(zhèn)采購辦根據(jù)采購內(nèi)容和金額確認采購方式和采購單位，如果需由站所采購的，由站所填報。政府采購申請表”報鎮(zhèn)采購辦審核，由鎮(zhèn)采購中心安排采購，如果由鎮(zhèn)采購辦采購的，需報分管采購領(lǐng)導(dǎo)審批后，由鎮(zhèn)采購辦安排采購。所有采購物品資金由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財政所直接付給供應(yīng)商。
五、政府采購預(yù)算和計劃
鎮(zhèn)財政部門在編制年度預(yù)算的同時編制政府采購預(yù)算，應(yīng)本著實事求是和節(jié)約的原則，充分考慮實際需要與財力可能，鎮(zhèn)采購辦應(yīng)有計劃地安排日常辦公用品的集中采購。
六、政府采購的監(jiān)督檢查、紀律要求
凡納入政府采購制度范圍的部門，未經(jīng)同意自行采購的，不得列支，否則按違反財經(jīng)紀律處理。紀檢、財政所應(yīng)定期對政府機關(guān)采購行為進行監(jiān)督、檢查，采購辦應(yīng)定期匯報政府采購情況并定期進行公開，定期進行總結(jié)，任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀行為，有權(quán)控告和檢舉。
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根據(jù)工作需要，結(jié)合單位實際，特制定以下內(nèi)部控制制度：
一、崗位工作責(zé)任制
政府采購中心的工作主要包括負責(zé)人、采購受理、采購操作、履約驗收四個崗位。
1、負責(zé)人崗位的主要工作是：人員管理，制度建設(shè)，崗位培訓(xùn)，業(yè)績考核，簽批對外文書，審核報告。
2、采購受理崗位主要工作是：接受采購人委托、審核項目資料、根據(jù)項目的特點、類別、合理確定項目負責(zé)人、協(xié)調(diào)采購會議時間安排、采購文件審核、發(fā)送中標通知書等。
3、采購操作崗位主要工作是：溝通采購人、發(fā)布采購信息、制作并發(fā)售采購文件、組織評標活動、整理已辦結(jié)項目檔案等。
4、履約驗收崗位主要工作是：督促、指導(dǎo)和服務(wù)采購人簽訂采購合同；對重大的集中采購項目，與采購人共同組織有關(guān)技術(shù)專家進行驗收、制作驗收報告；一般項目由采購人驗收并填制合同履行情況表作為驗收報告；受理質(zhì)疑和投訴。
工作崗位相互分離，各負其責(zé)，互相制約與制衡。即采購受理崗位不負責(zé)采購操作和檔案管理；采購操作崗位不負責(zé)履約驗收和檔案管理，履約驗收崗位不經(jīng)辦采購受理和檔案管理。
二、回避和輪崗制度
1、建立回避制度。在政府采購活動中，采購人員及相關(guān)人員（包括招標采購中評標委員會的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢價采購中詢價小組的組成人員）與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避；
2、建立輪崗制度。采購中心受理業(yè)務(wù)后，對中心人員工作分配要全面，工程、貨物和服務(wù)類都要經(jīng)手，大、小項目盡量平均，促進全體人員都能掌握采購操作的全流程業(yè)務(wù)。
三、文明辦公制度
1、實行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度。每周除參加區(qū)政府辦公室統(tǒng)一組織的政治學(xué)習(xí)外，每月還安排兩個下午，組織全體人員進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是學(xué)習(xí)與政府采購相關(guān)的法律、法規(guī)，進一步提高工作人員的政策業(yè)務(wù)水平。
2、提倡文明用語，對來電來訪者，應(yīng)做到熱情、大方、得體，一律使用文明語言，樹立良好服務(wù)觀念。
3、嚴格執(zhí)行考勤制度。全體人員應(yīng)遵守作息時間，堅守崗位，做到不無故遲到、早退和曠工，請假須按規(guī)定辦理。工作期間一律不得從事與工作無關(guān)的事情，比如上網(wǎng)淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。
4、注意安全和保密。平時注意保管文件、資料和辦公用品，重要文件及時歸檔，對涉及國家機密、工作秘密、供應(yīng)商的商業(yè)秘密，必須妥善保管，不得泄露。
5、厲行節(jié)約，反對浪費，杜絕一切不必要的開支，自覺愛護公共財物，努力減低采購成本。
四、印章管理制度
1、日常工作所需，比如招標文件、中標通知書等，需啟用印章，經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫清楚文件材料名稱、份數(shù)、時間和需要說明的事項，確保無誤后方可蓋章。
2、凡涉及到財務(wù)、人事、工資等內(nèi)容的各類型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必須由單位負責(zé)人簽字后方可蓋章，否則，不予蓋章。
3、凡涉及個人事項需加蓋公章的材料，如貸款、擔(dān)保、落戶口等一律由單位負責(zé)人同意簽字后，方可蓋章。
4、外單位需采購中心出具證明等之類情況，需經(jīng)單位負責(zé)人簽字后方可蓋章。
5、單位公章由專人負責(zé)管理，財務(wù)印章由財務(wù)人員負責(zé)管理，未經(jīng)單位負責(zé)人批準不得私自轉(zhuǎn)交他人代管，凡是出現(xiàn)未經(jīng)單位負責(zé)人同意后蓋章的情況，責(zé)任由公章管理人員自行承擔(dān)。
五、檔案管理制度
1、文書檔案和專業(yè)檔案應(yīng)按照檔案資料的內(nèi)容進行收集整理，編寫歸檔目錄，交由檔案室登記裝訂保存。文書檔案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作，專業(yè)檔案一般在項目完成后一周內(nèi)歸檔。聲像檔案隨時歸檔。
2、檔案人員要嚴格執(zhí)行檔案的查借閱制度，任何單位或個人借閱、復(fù)印檔案資料，均需填寫《檔案查詢申請表》，經(jīng)單位負責(zé)人簽字批準方可查閱，借出的檔案要及時歸檔、核實。
3、檔案人員要增強保密觀念，經(jīng)常檢查設(shè)施安全保密情況；離開檔案室時，必須鎖好文件資料柜，關(guān)好門窗。
4、銷毀檔案要登記造冊，須經(jīng)單位負責(zé)人簽字批準后方能進行，銷毀時要有監(jiān)銷人，并履行簽字手續(xù)。
5、檔案人員熟悉檔案庫藏情況，完善檔案檢索工具，對庫藏檔案和資料的保管情況定期進行檢查核對，切實做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛(wèi)生等工作，室內(nèi)禁止存放易燃易爆等危險物品。
六、財務(wù)管理制度
1、財務(wù)報銷程序
①、報銷人需把報銷的票據(jù)整理完整。
�、凇箐N票據(jù)上應(yīng)由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字，標明經(jīng)手人。
�、邸嬋藛T必須認真審核原始票據(jù)的合法性，大小金額是否一致，戳記是否清晰等。對不真實、不合法的原始憑證，有權(quán)拒絕辦理，并向單位負責(zé)人說明情況。
④、財務(wù)人員審核領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)印章及報銷金額，據(jù)實予以報銷。
⑤、聘請的專家在參加政府采購中，如需申請工作用餐、去現(xiàn)場勘察或制定技術(shù)參數(shù)所發(fā)生的費用，必須如實的.填報審批單、報銷單，由項目負責(zé)人簽字確認，經(jīng)主任審批后，財務(wù)人員方可報銷。
⑥、所有報銷票據(jù)、財政受權(quán)支付票據(jù)、報銷審批單，均需單位負責(zé)人簽字后加蓋財務(wù)公章及法人私章，方可生效使用。
2、收取、退付保證金工作程序
�、佟⑼稑思奥募s保證金的收取
供應(yīng)商前來交納保證金時，要核實繳款人公司名稱及辦理人員身份證明、開具湖北省非稅收入一般繳款書，進行收款、蓋章，并將票據(jù)交給交款人。不接受以個人名義和現(xiàn)金形式交納的保證金。
�、凇⑼稑思奥募s保證金的退付
根據(jù)申請退款人提交的領(lǐng)款單，核實項目負責(zé)人、檔案管理人員簽字及退款信息（注意核實退款信息必須與繳款人一致，否則有權(quán)拒絕辦理），且核實并完善相關(guān)手續(xù)后辦理退款事宜。一律以轉(zhuǎn)賬方式退還，不退付現(xiàn)金。
七、廉政管理制度
嚴格實行工作人員廉政八不準：
1、不準違反工作程序，違規(guī)操作；
2、不準濫用權(quán)利、謀私、玩忽職守、假公濟私；
3、不準在工作中扯皮、推諉或無故拖延；
4、不準在政府采購過程中替供應(yīng)商向招標代理機構(gòu)、采購人或評標人員說情、打招呼。
5、不準將招標保密事宜透露給他人；
6、不準利用職務(wù)之便接受采購人和供應(yīng)商的財物或其他好處；
7、不準與采購人或供應(yīng)商串通進行損害第三方利益的活動；
8、不準從事有損于政府采購形象的一切活動。
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第一章總則
第一條為了加強我局政府采購內(nèi)部控制，規(guī)范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯與舞弊，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范——采購與付款（試行）》等法律法規(guī)，特制定本制度。
第二條本制度適用于局機關(guān)各科室。對已納入政府采購范圍的采購與付款業(yè)務(wù)，還要執(zhí)行政府采購方面的有關(guān)規(guī)定。
第三條單位負責(zé)人對本單位采購與付款內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及采購與付款業(yè)務(wù)的真實性、合法性負責(zé)。
第二章崗位分工與授權(quán)批準
第四條建立采購與付款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
�。ㄒ唬┏闪⒇斦植少徯〗M：分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，局辦公室主任和局紀檢監(jiān)察室主任任副組長，采購需求科室的負責(zé)人、采購需求科室的其他人員1人為組員，財監(jiān)人員為監(jiān)督人員。采購小組負責(zé)制訂采購文件、擬定供應(yīng)商備選名單、會審（簽）采購合同條款。
（二）請購與審批：由采購需求科室根據(jù)批準的預(yù)算和實際需要及時提出采購申請和計劃采購的標的物清單，報分管領(lǐng)導(dǎo)核準，單位負責(zé)人審批后方可辦理。
（三）采購合同的訂立與審計：大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同，并由業(yè)務(wù)部門審查質(zhì)量技術(shù)指標，財務(wù)部門審查結(jié)算金額和付款方式，經(jīng)單位負責(zé)人審批后才能訂立。
�。ㄋ模┎少徟c驗收：購入的商品須由采購人員之外的專人負責(zé)驗收，并登記相關(guān)驗收入庫記錄，再由申請人辦理領(lǐng)用手續(xù)。
�。ㄎ澹┎少彙Ⅱ炇张c相關(guān)會計記錄：采購記錄（包括合同）由辦公室保管，驗收記錄由驗收部門保管。
�。└犊顚徟c付款執(zhí)行：采購及驗收過程完成后，由業(yè)務(wù)部門提出付款申請，財務(wù)部門對所有的憑證、票據(jù)審核無誤，單位負責(zé)人審批后，予以辦理付款。
第五條審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。
經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理采購與付款業(yè)務(wù)。對于審核人超越授權(quán)范圍審批的`采購與付款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理。
第六條單位對于重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織專家進行論證，集體決策，防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴重損失。
第三章請購與審批控制
第七條屬于政府采購范圍內(nèi)的商品采購，由業(yè)務(wù)部門牽頭、財務(wù)部門配合，按第四條第二款規(guī)定請購與審批后，由采購小組嚴格按照《政府采購法》規(guī)定要求進行辦理。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。每年度嚴格按照政府采購預(yù)算進行采購。建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明化。
第四章采購與驗收控制
第九條根據(jù)規(guī)定的驗收制度和經(jīng)批準的訂單、合同等采購文件，由獨立的驗收部門或指定專人對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，出具驗收證明。
對驗收過程發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責(zé)驗收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報告；有關(guān)部門應(yīng)查明原因，及時處理。
第五章付款控制
第十條單位財務(wù)部門在辦理付款業(yè)務(wù)時，要對采購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及規(guī)范性進行嚴格審核。
第十一條財務(wù)部門負責(zé)定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。
第六章監(jiān)督檢查
第十二條紀檢監(jiān)察部門要不定期檢查采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全，各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。
第十三條采購與付款內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
（一）采購與付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在采購與付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
�。ǘ┎少徟c付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查大宗采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批的行為。
�。ㄈ┯嘘P(guān)單據(jù)、憑證和文件的使用和保管情況。重點審查憑證的登記、領(lǐng)用、傳遞、保管、注銷手續(xù)是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。
第十四條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的采購與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。
第七章附則
第十五條本制度所稱的采購，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。
第十六條本制度由財政局辦公室負責(zé)解釋。
招標采購內(nèi)部控制的管理制度 9
一、總則
第一條為加強單位政府釆購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，提高采購效率，降低行政成本，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、廣東省政府采購智慧云平臺實施的《政府采購需求管理辦法》要求，結(jié)合本單位實際，制定本制度。
第二條本制度所稱釆購是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
�。ㄒ唬┍局贫人Q貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。
�。ǘ┍局贫人Q工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
�。ㄈ┍局贫人Q服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。包括政府自身需要的服務(wù)和政府向社會公眾提供的公共服務(wù)。
第三條基本原則：預(yù)算管理，強化預(yù)算執(zhí)行；量入為出，保障重點工作；公正廉潔，杜絕奢侈浪費；歸口管理，提高資金效益；厲行節(jié)約，制定科學(xué)合理采購需求。
二、管理機構(gòu)及其職能分工
第四條成立始興縣機關(guān)事務(wù)管理局釆購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要職責(zé)是對本單位釆購預(yù)算編制、執(zhí)行及評價實行歸口管理。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由局長擔(dān)任，副組長為分管財務(wù)的副局長，成員由行政股、財務(wù)室等相關(guān)工作人員組成（人數(shù)為3人以上單數(shù)），其主要職責(zé)是∶
�。ㄒ唬└鶕�(jù)國家、省、市有關(guān)政府采購的管理規(guī)定，擬定本局采購政策、自行采購目錄、標準等規(guī)范性文件，規(guī)范采購程序；
�。ǘ┚幹撇少忣A(yù)算，初步審核采購需求、采購方式、組織形式以及采購代理機構(gòu)委托意見；
�。ㄈ⿲彾ū揪植少徬嚓P(guān)事項，負責(zé)組建采購評標、驗收小組，組織評審、驗收工作并擬定綜合評審、驗收意見；
�。ㄋ模┴撠�(zé)采購文檔歸檔、預(yù)審備案等報備工作；
�。ㄎ澹┴撠�(zé)電子賣場采購的組織實施；
�。┘訌妼I(yè)能力建設(shè)，各釆購相關(guān)人員要加強采購專業(yè)知識學(xué)習(xí)，積極參加采購方面的會議和培訓(xùn)，持續(xù)加強采購隊伍專業(yè)能力建設(shè)；
�。ㄆ撸┍揪植少忣I(lǐng)導(dǎo)小組和上級主管部門交辦的其他采購工作。
第五條加強績效管理，將釆購制度落實情況納入日�？冃Э己�，實行違法違規(guī)現(xiàn)象在評先評優(yōu)中的一票否決制。
三、采購分類、方式、限額標準及組織形式
第六條依據(jù)《政府采購法實施條例》和《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》等法規(guī)制度，本制度采購可分為政府采購和自行采購兩類。
�。ㄒ唬┱少�，是指本局使用財政性資金采購政府集中采購目錄內(nèi)或政府采購限額標準以上貨物、工程和服務(wù)的行為。區(qū)分為集中采購和分散采購。
1、集中采購，是指本局將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構(gòu)代理采購或者進行部門集中采購的行為。
2、分散采購，是指本局將政府采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構(gòu)代理采購的行為。
�。ǘ┳孕胁少�，是指未列入集中采購目錄的項目和政府采購限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程由局機關(guān)自行采購的行為。依據(jù)《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》相關(guān)規(guī)定，自行采購與政府采購限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程，可相應(yīng)采取直購、競價和團購等方式通過電子賣場進行采購。
第七條依據(jù)《廣東省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》，本局政府采購方式分為公開招標采購和非公開招標采購（含電子賣場采購）。
1、公開招標采購，是指依法以招標公告的方式邀請非特定供應(yīng)商參加投標的采購方式。達到公開招標數(shù)額標準的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標方式采購。
2、非公開招標采購，是指公開招標以外的采購方式，包括邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價、電子賣場采購以及財政部門認定的其他采購方式。符合非公開招標采購方式情形的，應(yīng)當(dāng)在采購活動前向縣財政局申請審批。
第八條限額標準及組織形式。
根據(jù)《韶關(guān)市政府集中采購目錄及標準（2020年版）》（韶財采購[2020]19號）規(guī)定，市、縣本級政府采購限額標準：貨物項目采購預(yù)算金額100萬元以上；服務(wù)項目采購預(yù)算金額100萬元以上； 工程項目采購預(yù)算金額400萬元以上，應(yīng)委托韶關(guān)市公共資源交易中心或財政部門代理機構(gòu)名錄中的代理機構(gòu)組織。
四、采購預(yù)算編制和執(zhí)行
第九條采購實施工作必須嚴格遵循"先預(yù)算、后計劃、再采購"的工作原則，堅持預(yù)算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。
第十條采購預(yù)算編制。
�。ㄒ唬╊A(yù)算編制依法依規(guī)開展，要本著節(jié)約成本為出發(fā)點，必須建立在對市場充分了解的基礎(chǔ)上進行一般支出預(yù)算。財務(wù)室和辦公室將采購需求預(yù)算納入年度部門預(yù)算編制范圍，與年度部門預(yù)算編制工作同步進行。采購需求股室根據(jù)本年實際工作需求，制定出科學(xué)合理、合規(guī)、完整的項目采購需求（包括確定的采購標的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求）。
�。ǘ┎块T采購需求經(jīng)部門負責(zé)人和分管局領(lǐng)導(dǎo)審閱同意，經(jīng)財務(wù)室匯總，提交局黨支委和班子會研究審定向縣財政報采購項目預(yù)算。
�。ㄈ┬枰㈨椀墓こ填惖炔少忢椖�，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定辦理項目立項審批手續(xù)。
�。ㄋ模┘{入財政投資評審范圍的項目，按規(guī)定編制預(yù)算后送縣財評中心評審，以評審金額作為政府釆購項目預(yù)算控制數(shù)。
第十一條采購預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整。
�。ㄒ唬┎少忣A(yù)算一經(jīng)財政批復(fù)預(yù)算后必須嚴格執(zhí)行，原則上不予調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如需新增采購項目的，按本局預(yù)算管理制度規(guī)定履行審批程序。
�。ǘ┕墒�、中心不得辦理無預(yù)算、超預(yù)算的采購。
第十二條各采購申報部門應(yīng)按財務(wù)規(guī)定，科學(xué)合理制定采購計劃，嚴格按計劃進度執(zhí)行采購預(yù)算，原則上年初采購預(yù)算，應(yīng)當(dāng)在決算年度內(nèi)組織實施。
五、采購的實施流程
第十三條 專項資金實行預(yù)算管理。辦公用房的建設(shè)和維修、公務(wù)用車的配備更新和運行、公共機構(gòu)節(jié)能、后勤服務(wù)等項目資金和平臺建設(shè)維護等各專項工作經(jīng)費實行預(yù)算管理。由各股室、中心根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展的需要申報預(yù)算，經(jīng)財務(wù)室初審匯總后按程序報領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。ㄒ唬╊A(yù)算內(nèi)單筆在 5000 元（不含）以下的支出，由承辦股室填寫《始興縣機關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費支出審批單》，分管股室負責(zé)人簽字、財務(wù)室審核，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后開支。
�。ǘ╊A(yù)算內(nèi)單筆支出在 5000—20000 元（不含）的開支，除履行本條第（一）款審批程序外，還需經(jīng)局長審批簽字后開支。
�。ㄈ╊A(yù)算內(nèi)單筆支出在 20000 元（含）以上的開支，除履行本條第前二款審批程序外，需報局黨黨支委和班子會研究審定，財務(wù)室按黨組決定辦理。
特殊情況確需追加預(yù)算或超出原預(yù)算額度的，須提出書面申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，按報賬簽批權(quán)限審批。
第十四條根據(jù)縣財政局批準的采購計劃和采購方式，歸本局自行采購范圍的政府采購限額標準以下、集中采購目錄以外的貨物、服務(wù)和工程，走完本局采購審批流程后，統(tǒng)一由采購承辦人在電子賣場實施采購。電子賣場采購程序如下∶
�。ㄒ唬┎少徣烁鶕�(jù)股室提出的采購需求，結(jié)合采購物資技術(shù)性能及金額大小確定是直購、競價、團購，生成預(yù)購單。
1、電子賣場直購流程∶ 物資采購承辦人根據(jù)物資領(lǐng)用審批單或?qū)徟募陔娮淤u場下單生成訂單→供應(yīng)商接單并打印訂單和電子賣場供應(yīng)合同→郵寄或送達合同給采購單位簽訂合同→供應(yīng)商打印貨物清單并發(fā)貨→采購單位收貨，填寫驗收單，簽字蓋章（數(shù)量，型號，質(zhì)量等）→驗收合格后，供應(yīng)商打印發(fā)票郵寄或送達→采購單位按合同支付貨款完成結(jié)算。
2、電子賣場競價采購流程∶由采購經(jīng)辦人創(chuàng)建競價單→競價信息發(fā)布（競價時間最少為 3 天）→供應(yīng)商響應(yīng)報價（至少 2家供應(yīng)商競價）→由歸口采購部門經(jīng)辦人對競價結(jié)果審核并確認→競價結(jié)果公示（公示1天）→競價完成→生成訂單后按直購流程采購。
3、電子賣場團購采購流程∶由采購經(jīng)辦人發(fā)起或參與團購（不少于 5家）→供應(yīng)商參與報價→系統(tǒng)按最低報價自動確定成交供應(yīng)商自并公示成交結(jié)果→生成訂單后按直購流程采購。
�。ǘ┩ㄟ^電子賣場采購的，收貨、接受服務(wù)或工程完工后，應(yīng)在 7個工作日內(nèi)，按照采購單或合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)等要求，對供應(yīng)商履約情況進行驗收。并應(yīng)根據(jù)電子賣場的提示填寫相應(yīng)的驗收單，驗收單需加蓋部門公章。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時進行索賠或退換。
�。ㄈ╇娮淤u場采購項目驗收合格后，需入庫的應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。
�。ㄋ模┎少忢椖繉徟�、采購驗收單、合同、發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單或低值耐用品驗收單等應(yīng)作為電子賣場采購資金支付的依據(jù)。實施競價采購的，電子賣場采購競價記錄表等材料也須一并作為資金支付依據(jù)。
第十五條采購合同簽訂流程。
（一）政府采購項目合同簽訂流程，采購部門或代理機構(gòu)起草合同→合同聯(lián)審會簽小組審核合同內(nèi)容是否與招標要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。
�。ǘ┓钦少徍贤炗喠鞒�，采購部門或代理機構(gòu)起草合同→詢價小組審核合同內(nèi)容是否與邀標要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。
�。ㄈ╇娮淤u場采購合同簽訂流程，電子賣場自動生成采購合同→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。
第十六條政府采購合同履行完后，采購人以及參加本項標的投標人或者第三方機構(gòu)一同按合同要求進行驗收，并出具簽章驗收書，參與驗收的.投標人或者第三方機構(gòu)意見，作為驗收書資料一并存檔。
第十七條采購驗收完成后，及時辦理財務(wù)報賬。
�。ㄒ唬┎少忂^程中聘請相關(guān)專家的勞務(wù)費參照《廣東省政府采購項目評審勞務(wù)報酬管理辦法》執(zhí)行。
�。ǘ└鶕�(jù)合同約定如扣留有質(zhì)保金的，質(zhì)保金的扣留時間嚴格按合同規(guī)定執(zhí)行。支付質(zhì)保金時，需由采購部門向財務(wù)室提出付款申請，并提交質(zhì)保期滿項目運行狀態(tài)合格意見。
六、采購公開
第十八條 根據(jù)縣財政局要求在采購限額標準以上依法實行政府采購的貨物、工程、服務(wù)項目均應(yīng)當(dāng)公開采購意向，可選擇公開渠道為“廣東省政府采購網(wǎng)”或是本單位門戶網(wǎng)站。采購意向公開內(nèi)容應(yīng)當(dāng)盡可能清晰完整，具體應(yīng)包括五個方面的內(nèi)容，分別是采購項目名稱、采購需求概況、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間和其他需要說明的情況，格式按照韶財采購〔2020〕19號文的附件執(zhí)行。
第十九條采購信息發(fā)布時間。
�。ㄒ唬└偁幮哉勁校ǜ偁幮源枭�、詢價）公告的期限為 3個工作日；
�。ǘ┱袠斯�、資格預(yù)審公告的期限為 5 個工作日；
�。ㄈ﹩我粊碓垂镜钠谙薏坏蒙儆� 5 個工作日；
�。ㄋ模┲袠耍ǔ山唬┕鎽�(yīng)當(dāng)在確定中標（成交）供應(yīng)商后2 個工作日內(nèi)發(fā)布，公告期限為 1 個工作日。
七、完善機制
第二十條強化監(jiān)督。完善和健全采購監(jiān)督機制，強化紀檢監(jiān)督和財務(wù)監(jiān)督，提高本單位采購工作的透明度。任何股室和個人不得未經(jīng)批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規(guī)避招標。采購工作人員、使用和管理股室的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動回避。參與本單位采購活動的股室和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構(gòu)巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當(dāng)利益。不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為，代理機構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第二十一條采購檔案管理。采購資料由采購需求股室整理，于第二年單位檔案整理時移交單位檔案管理人員，保存期限自采購活動結(jié)束之日起 15年。采購檔案包括采購決策意見、招標文件、投標文件、評審資料、采購合同、驗收文檔等資料（包括音視頻資料）。
八、其他事項
第二十二條其他未盡事項，按照縣機關(guān)事務(wù)管理局財務(wù)管理工作制度執(zhí)行落實。本制度自發(fā)布之日起實施。
招標采購內(nèi)部控制的管理制度 10
第一章總則
第一條為了加強醫(yī)院藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理，維護醫(yī)院利益，提高經(jīng)濟效益，確保物品購置及基建工程質(zhì)量，規(guī)范其購銷行為，遏制購銷環(huán)節(jié)中的不正之風(fēng)，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》等有關(guān)文件規(guī)定，制定本辦法。
第二條招標投標應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實守信的原則，堅持質(zhì)量第一和質(zhì)量價格比最優(yōu)相統(tǒng)一，科學(xué)評估，集體決策，依法接受監(jiān)督。
第二章組織管理
第三條醫(yī)院成立招標委員會，人員由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能科室代表、職工代表及有關(guān)專家組成，負責(zé)對招標事項進行決策。招標委員會下設(shè)招標辦公室，負責(zé)組織醫(yī)院招標的日常事務(wù)工作。
第四條醫(yī)院成立監(jiān)督委員會，人員由紀委、工會、支部書記代表組成，主要職責(zé)負責(zé)招投標監(jiān)督工作。
第五條醫(yī)院組建招標評審專家?guī)�，人員由院內(nèi)外醫(yī)院管理專家、院內(nèi)相關(guān)科室代表、醫(yī)療、醫(yī)技、醫(yī)學(xué)工程、基建工程、經(jīng)濟師（或會計師）等學(xué)科知名專家組成，專家?guī)烊藛T名單由醫(yī)院招標委員會批準。評標專家實行動態(tài)管理，每次招標從專家?guī)熘须S機抽選一定比例的專家參加評標。
第六條醫(yī)院項目申購部門負責(zé)編制招標文件，招標辦公室組織評標，公開招標采購醫(yī)院所需的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設(shè)備、廣告宣傳、印刷等項目。
第七條根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和我院認為必要的，委托招標代理機構(gòu)進行招標，盡量減少自行招標。
第八條招標辦公室受理醫(yī)院內(nèi)部有關(guān)科室按招標規(guī)定要求提交的招標采購項目申請，組織發(fā)標、開標和評審工作，公布中標結(jié)果，將結(jié)果轉(zhuǎn)交申購科室，業(yè)務(wù)科室根據(jù)招標記錄與中標方簽訂合同，交審計科審核后出具審計報告，建立招標檔案，及時歸醫(yī)院檔案室。
第三章招標范圍
第九條凡是利用醫(yī)院資金采購的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設(shè)備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的高值項目均應(yīng)納入招標采購范圍，招標金額限定如下：
�。ㄒ唬┧幤奉悾撼齾⒓诱姓袠瞬少彽囊酝�，納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險目錄、臨床應(yīng)用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學(xué)試劑。具體招標品種目錄由藥事委員會根據(jù)政府有關(guān)藥品招標的規(guī)定、山東省醫(yī)保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。
根據(jù)六部委文件衛(wèi)規(guī)發(fā)[2001]308精神，有下列情形之一的不實行招標采購：因戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等；發(fā)生重大瘟疫、重大事故等；衛(wèi)生部和省級人民政府認定的其他情形需進行緊急采購的藥品。
�。ǘ┽t(yī)療器械類：單臺金額大于2萬元的`醫(yī)療儀器設(shè)備；單品種年用量大于2萬元的衛(wèi)生材料及低值易耗品；單臺次年維修保修費大于2萬元的醫(yī)療設(shè)備；
�。ㄈ┖笄谖镔Y類：單品種年用量大于2萬元的后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設(shè)備及配件、油、煤類、消防器材。
�。ㄋ模┗üこ填悾航�(jīng)醫(yī)院批準立項，項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。
�。ㄎ澹┬畔⒃O(shè)備：單臺次、一次性總額招標超過及年使用量大于2萬元的計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及耗材、電教及通訊。
�。﹩雾�5000元以上的廣告設(shè)計、發(fā)布及各類勞務(wù)技術(shù)服務(wù)項目。
�。ㄆ撸┢渌烧袠宋瘑T會決定的招標項目。
第四章招標程序
第十條醫(yī)院招標遵循以下程序：
�。ㄒ唬┌凑蔗t(yī)院規(guī)定的招標范圍，由各有關(guān)科室提出招標項目申請，確定招標品種、數(shù)量、預(yù)算金額，經(jīng)辦科室須詳細填寫《招標申請書》，并出具可行性論證報告。
�。ǘ┱袠隧椖勘仨毥�(jīng)招標委員會作出決策。招標項目確定后，對于設(shè)備招標，業(yè)務(wù)科室提供技術(shù)參數(shù)、型號、功能，并由該專業(yè)技術(shù)人員進行討論，討論結(jié)果和上報技術(shù)參數(shù)要簽名確認。
�。ㄈ┽t(yī)院招標委員會批準后，由經(jīng)辦科室把填寫齊全的《招標申請書》和可行性論證報告（設(shè)備要附技術(shù)參數(shù)討論報告）送交招標辦公室登記，招標辦公室安排招標。
�。ㄋ模┱袠朔绞�、招標時間由招標委員會主任組織會議決定。
�。ㄎ澹┱袠宿k公室編制招標文件、合理確定標底價格，院長批準后發(fā)布招標公告，嚴格按照招標文件的要求進行招標
�。┱袠宿k公室和相關(guān)職能部門審核投標企業(yè)的資質(zhì)及其產(chǎn)品的合法性，查看證照是否齊全、真實，并出具審核報告簽名確認。
�。ㄆ撸└鶕�(jù)招標項目的需要，選擇公開招標、邀請招標或議標。原則上必須由三家以上投標單位才能開標。對特殊行業(yè)采取競爭性談判（例如：供水、供電、供氣等項目改造）。
�。ò耍╅_標前應(yīng)將投標情況報院長審核，由院長辦公會或招標委員會主任組織專業(yè)人士先行討論，熟悉該次投標的單位和投標的品種型號進行討論決定是否開標。
招標采購內(nèi)部控制的管理制度 11
為加強對設(shè)備采購活動的監(jiān)督與管理，增加采購過程的透明度，有效預(yù)防采購活動中的違法違紀現(xiàn)象的發(fā)生，制定本制度。
一、申請與計劃
�。ㄒ唬﹩蝺r5萬元以上至30萬元以下的醫(yī)療儀器設(shè)備，各科室根據(jù)工作需要，寫出設(shè)備申請，單價30萬元以上的設(shè)備填寫《設(shè)備申購論證報告》，每年12月底報器械科。
�。ǘ⿲ｎ}計劃、臨時計劃各科室根據(jù)工作需要，隨時填寫《設(shè)備申購論證報告》或設(shè)備購置申請，報裝備委員會、院領(lǐng)導(dǎo)研究審批。
�。ㄈ⿲ｎ}計劃是指為完成某項醫(yī)療重點任務(wù)，需要配套和同步解決的醫(yī)療儀器設(shè)備計劃，要求上級專題解決。
�。ㄋ模┡R時計劃是指為適應(yīng)突發(fā)公共事件、臨時醫(yī)療任務(wù)或科研項目的需要，提出臨時需要的醫(yī)療儀器設(shè)備計劃，臨時計劃必須是急需項目。
（五）5萬元以下醫(yī)療設(shè)備，各科室根據(jù)工作需要，寫出購置申請，報院長審批。
二、審批與購置
�。ㄒ唬┢餍悼茖彶檎韰R總各科室儀器設(shè)備申請，報醫(yī)學(xué)裝備委員會論證后，結(jié)合醫(yī)學(xué)裝備發(fā)展規(guī)劃和醫(yī)院財務(wù)預(yù)算，編制年度醫(yī)療裝備購置計劃，經(jīng)分管院長審核后，報黨政聯(lián)席會研究后提交院職代會通過，報衛(wèi)計局批準后實施。
（二）批準購置的儀器設(shè)備，根據(jù)臨床需要的緩急程度，合理安排采購實施計劃，臨床急需的設(shè)備應(yīng)優(yōu)先采購。其它分期分批組織招標采購。
�。ㄈ⿲ｎ}計劃、臨時計劃黨政聯(lián)席會研究批準購置后，及時組織招標采購。
�。ㄋ模┽t(yī)院按照有關(guān)規(guī)定，由器械科牽頭報醫(yī)院監(jiān)事后，委托招標代理公司進行采購招標。
�。ㄎ澹┎少徢�，器械科對擬購置設(shè)備的基本信息進行調(diào)查，包含產(chǎn)品的資質(zhì)證明、價格、配置、銷售公司的相關(guān)情況等。
（六）購置單價小于5萬元、批量較小的物資設(shè)備，報請院領(lǐng)導(dǎo)審批后，器械科按照計劃確定數(shù)量、規(guī)格、型號，性能參數(shù)，進行市場調(diào)研和采購，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。
�。ㄆ撸┖炇鸷玫暮贤谋居善餍悼茖徍撕�，無問題的.合同文本提請分管院長、院長簽字。合同蓋章后方可執(zhí)行合同。
�。ò耍┘�、乙類大型儀器設(shè)備須經(jīng)衛(wèi)生部或衛(wèi)生廳批準配置許可后再進行采購。
三、違紀行為
有下列違規(guī)違紀行為的，醫(yī)院將依照有關(guān)規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的黨紀、政紀處分；構(gòu)成犯罪的將移交司法機關(guān)依法追究其法律責(zé)任。
�。ㄒ唬┎话匆�(guī)定程序進行招標或業(yè)務(wù)談判，徇私舞弊，干擾采購活動正常秩序的。
（二）與投標者或供貨單位相互串通，高估冒算，有意多付貨款的。
�。ㄈ┎徽J真履行職責(zé)，購進的貨物屬以次充好、價高質(zhì)次或假冒偽劣的。
�。ㄋ模┎少忂^程中，接受供貨方貴重禮品、回扣或有價證券等各種好處費而不上交的。
�。ㄎ澹⿹]霍浪費或挪用、貪污、私分采購貨款的。
�。┮愿鞣N理由化整為零，逃避上述條款約束的。
�。ㄆ撸┎少忂^程拒絕監(jiān)督，對違法違紀行為有意包庇的。
招標采購內(nèi)部控制的管理制度 12
�。ㄒ唬└咧岛牟膽�(yīng)當(dāng)由采購部門實行統(tǒng)一采購，臨床科室不得自行采購。
�。ǘ┎少徃咧岛牟漠a(chǎn)品應(yīng)當(dāng)同時符合以下基本條件。
1、供方必須具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》。
2、產(chǎn)品必須具有有效的《醫(yī)療器械注冊證》，同時該產(chǎn)品必須是供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍。
3、具有產(chǎn)品合格證。
4、產(chǎn)品的標簽、包裝標識和說明書符合規(guī)定且使用規(guī)范化漢字（可以附加其他文種）。
�。ㄈ┦状谓�(jīng)營的品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度，質(zhì)量審核包括索取產(chǎn)品技術(shù)標準、質(zhì)量檢驗報告書，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議等，并建立檔案。
�。ㄋ模┵|(zhì)量管理員應(yīng)做好首營品種的審核工作，審核時應(yīng)查明以下加蓋供方公章的證件、材料，并建立檔案。
1、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》。
2、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證書》及注冊登記表。
3、《營業(yè)執(zhí)照》。
4、企業(yè)法定代表人的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍。
�。ㄎ澹╀N售人員身份證明。
�。┎少忈t(yī)療器械應(yīng)當(dāng)索要標有供方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格（型號）生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)批號、滅菌批號（指滅菌產(chǎn)品）有效期、數(shù)量等內(nèi)容的合法票據(jù)，并妥善保存至超過產(chǎn)品有效期滿后2年，且不得少于3年。
�。ㄆ撸┎少忈t(yī)療器械時不得有下列行為：
1、從無《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的企業(yè)購進醫(yī)療器械。
2、購進小包裝已破損，標識不清的.無菌器械。
3、購進未經(jīng)注冊、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫(yī)療器械。
招標采購內(nèi)部控制的管理制度 13
第一章總則
第一條為規(guī)范學(xué)校工程建設(shè)項目采購與招投標活動，維護學(xué)校的合法權(quán)益，確保工程質(zhì)量，根據(jù)《江蘇省建設(shè)工程招標投標管理辦法》、《江蘇省高等院�；üこ陶型稑斯芾磙k法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《州蘇大學(xué)招標投標管理暫行辦法》，結(jié)合學(xué)校實際，特制定本實施細則。
第二條本細則所指工程建設(shè)項目包括：建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設(shè)有關(guān)，實現(xiàn)工程基本功能所必需的重要設(shè)備、材料；完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、工程造價咨詢等服務(wù)；以及與項目配套的線路、管道、綠化及各種設(shè)備設(shè)施的施工和安裝。
第三條工程建設(shè)項目招標采購工作在學(xué)校招投標工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下進行，由工程建設(shè)類招投標工作小組（以下簡稱招投標工作小組）全面負責(zé)，后勤管理處負責(zé)招投標活動的具體組織與實施，其中部分實驗室改造項目（實驗室家具、通風(fēng)、潔凈等）由國有資產(chǎn)與實驗室管理處負責(zé)。
第二章招標采購前期工作
第四條工程建設(shè)項目在招標采購前必須按規(guī)定進行論證與審批。
�。ㄒ唬┗窘ㄔO(shè)項目須經(jīng)相關(guān)職能部門組織論證，校長辦公會或黨委常委會討論同意后，由后勤管理處按規(guī)定向相關(guān)行政主管部門報批。
�。ǘ┚S修改造項目按預(yù)算金額分類論證審批。
1、單項合同估算價在10萬元（人民幣，下同）以下的，由相關(guān)職能部門審批通過后組織實施；
2、單項合同估算價在10萬元及以上、50萬元以下的，由相關(guān)職能部門審核后報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批；
3、單項合同估算價在50萬元及以上、100萬元以下的，由相關(guān)職能部門組織論證后，報校長審批；
4、單項合同估算價在100萬元及以上、1000萬元以下的，由相關(guān)職能部門組織論證后，報校長辦公會議討論決定；
5、單項合同估算價在1000萬元及以上的，由相關(guān)職能部門組織論證后，報黨委常委會討論決定。
第三章招標采購的范圍及方式
第五條采購方式分為招標采購（公開招標、邀請招標）、談判和詢價等。招標活動的組織形式分為有形建設(shè)市場委托代理招標和學(xué)校組織招標。
第六條單項合同估算價在5萬元以下的，可直接確定供應(yīng)商。
第七條單項合同估算價在5萬元及以上、10萬元以下的，通過談判或詢價方式進行采購。
第八條單項合同估算價在10萬元及以上的，以招標等方式進行采購。
�。ㄒ唬┓舷铝袟l件之一的，由學(xué)校組織招標：
1、與施工相關(guān)的重要設(shè)備和材料等貨物單項合同估算價在10萬元及以上，50萬元以下的；
2、施工單項合同估算價在10萬元及以上、100萬元以下的。
�。ǘ┓舷铝袟l件之一的，由學(xué)校委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)在州蘇市（工業(yè)園區(qū)）建設(shè)工程有形建設(shè)市場實施招標采購：
1、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價咨詢等服務(wù)單項合同估算價在30萬元及以上的；
2、施工單項合同估算價在100萬元及以上或者建筑面積在2000平方米以上的；
3、與施工相關(guān)的重要設(shè)備和材料等貨物單項合同估算價在50萬元及以上的。
第九條勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價咨詢等服務(wù)單項合同估算價在30萬元以下的，以協(xié)議服務(wù)為主要形式。
第十條因特殊原因，無法進州蘇市（工業(yè)園區(qū)）建設(shè)工程有形建設(shè)市場公開招標的，經(jīng)校長辦公會議審批同意后，可由學(xué)校組織招標。
第四章招標采購程序
第十一條 有形市場委托代理公開招標的，由招投標工作小組負責(zé)辦理委托手續(xù)并按要求提供所需材料。招標程序一般如下：
�。ㄒ唬┚幹普袠宋募�，發(fā)布招標公告；
（二）接受潛在投標人報名；
�。ㄈ┵Y格預(yù)審確定投標人并備案；
�。ㄋ模┱袠巳税l(fā)放招標文件并備案；
�。ㄎ澹┱袠巳私M織投標預(yù)備會或澄清答疑；
�。┩稑巳怂瓦_標書、開標；
�。ㄆ撸┰u標委員會評標、定標；
（八）招標人提交書面報告；
�。ň牛┲袠私Y(jié)果公示；
�。ㄊ┱袠巳撕灠l(fā)中標通知書；
�。ㄊ唬┖贤瑐浒�。
上述程序當(dāng)中的具體要求按地方政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二條學(xué)校組織招標的，一般按下列程序進行：
�。ㄒ唬┱型稑斯ぷ餍〗M編制招標文件，招標文件一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：
1、投標邀請函；
2、投標須知；
3、提交投標文件的方式、地點和截止時間；
4、開標時間、地點和方式；
5、投標人的有關(guān)資格條件要求，應(yīng)提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件；
6、采用工程量清單招標的，提供詳細的工程量清單；
7、合同主要條款：如質(zhì)量標準、工期要求、工程款支付方式、材料設(shè)備采供方式及清單等；
8、施工組織設(shè)計等技術(shù)性條款；
9、設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)范等；
10、投標報價要求及其計算方法（包括編制報價的依據(jù)、主要設(shè)備及材料品牌和工藝要求、供應(yīng)方式，未計價材料價格處理方法、標價浮動范圍等）；
11、是否全部響應(yīng)招標文件所有內(nèi)容等承諾性說明；
12、投標保證金、履約保證金或擔(dān)保方式要求；
13、投標文件編制格式要求，可隨附投標文件格式化范本；
14、評標的依據(jù)、標準、方法和定標原則。
�。ǘ┌l(fā)布招標公告或資格預(yù)審文件。由招投標工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一審核并發(fā)布招標公告或資格預(yù)審文件。
1、招標公告一般包含下列內(nèi)容：報名資格條件；招標人的名稱和地址；招標項目的內(nèi)容、規(guī)模、資金來源；招標項目的實施地點和工期；獲取招標文件或者資格預(yù)審文件的.地點和時間；對招標文件或者資格預(yù)審文件收取的費用；要求投標人提供有資格證明、資信狀況文件、擬派項目經(jīng)理、主要施工管理人員情況及其近五年來已完工工程，在建工程等業(yè)績情況材料。
2、資格預(yù)審文件一般包含下列內(nèi)容：資格預(yù)審申請書格式；申請人須知；需要投標申請人提供的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、技術(shù)裝備、財務(wù)狀況和擬派項目經(jīng)理與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績等證明材料。
招標公告發(fā)布之日至報名申請日應(yīng)當(dāng)不少于3個工作日，報名時間不少于半個工作日。
�。ㄈ┙M織資格預(yù)審。實行資格預(yù)審的，由招投標工作小組組織進行。未通過資格預(yù)審的申請人不具有投標資格。通過資格預(yù)審的申請人少于3個的，應(yīng)當(dāng)重新招標。超過9個的，可采用隨機抽簽等方式確定投標人。
（四）發(fā)售招標文件。
�。ㄎ澹┨た爆F(xiàn)場與招標答疑。根據(jù)項目情況需要現(xiàn)場勘踏的，可由招投標工作小組統(tǒng)一組織。如投標人對招標文件有疑問的，須在招標文件規(guī)定的截止時間前以書面形式遞交，招投標工作小組將答疑文件以書面形式給投標人。答疑文件作為招標文件的組成部分。
�。┱型稑斯ぷ餍〗M接受投標文件。
�。ㄆ撸┐_定評標委員會成員。評標委員會成員由項目單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟方面的專家組成，成員人數(shù)為5人及以上單數(shù)（項目合同估算價較大的，一般應(yīng)7人及以上，須有校外專家參加）。評標委員會成員的名單在中標結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。與投標人有利害關(guān)系的應(yīng)主動申請回避。
（八）開標。開標由招投標工作小組主持。開標時，由學(xué)校紀監(jiān)審辦公室工作人員檢查密封情況，經(jīng)確認無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內(nèi)容。在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀。開標過程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查。
（九）評標。評標委員會按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，編制評標報告。
基本建設(shè)項目評標可以采用綜合評估法、經(jīng)評審的最低投標價法、合理低價法、合理區(qū)間隨機確定中標人法或者法律法規(guī)允許的其他評標方法。
評標委員會經(jīng)評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標。所有投標被否決的，應(yīng)當(dāng)重新招標。
（十）定標。評標委員會推薦中標候選人，由招投標工作小組審核確定中標人。
�。ㄊ唬┌l(fā)布中標公示。
�。ㄊ┖炗啿⒙男泻贤��；窘ㄔO(shè)項目學(xué)校與中標人訂立書面合同后7日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將合同送建設(shè)行政主管部門備案。
第十三條采用談判方式的，一般按下列程序進行：
�。ㄒ唬┏闪⒄勁行〗M。談判小組一般由項目單位的代表、專家，以及后勤管理處、財務(wù)處、國有資產(chǎn)與實驗室管理處和相關(guān)部門的工作人員組成，成員人數(shù)為5人及以上單數(shù)；
�。ǘ┲贫ㄕ勁形募�。談判小組根據(jù)采購項目情況制定談判文件，文件中應(yīng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項；
�。ㄈ┐_定參加談判的供應(yīng)商。參照《州蘇大學(xué)招標投標管理暫行辦法》第二十條，確定參加談判的供應(yīng)商；
�。ㄋ模┱勁�。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露其他供應(yīng)商的信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商；
�。ㄎ澹┐_定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商，在規(guī)定的時間內(nèi)進行最后報價，談判小組根據(jù)談判情況以及價格等，綜合比較確定成交供應(yīng)商；
�。└鶕�(jù)項目情況，發(fā)布中標公示或?qū)⒔Y(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商；
�。ㄆ撸┖炗啿⒙男泻贤�。
第十四條采用詢價方式的，一般按下列程序進行：
（一）成立詢價小組。詢價小組一般由項目單位代表與后勤管理處或國有資產(chǎn)與實驗室管理處、財務(wù)處工作人員等組成，成員人數(shù)為3人及以上單數(shù)；
�。ǘ┲贫úl(fā)布詢價公告（文件）；
�。ㄈ┐_定成交單位；
�。ㄋ模┖炗啿⒙男泻贤�；
第十五條 協(xié)議服務(wù)商的確定。
�。ㄒ唬⿲W(xué)校通過公開招標等方式確定協(xié)議服務(wù)商，明確其服務(wù)的價格和條件，并以協(xié)議書的形式，由學(xué)校在協(xié)議有效期內(nèi)自主選擇協(xié)議服務(wù)商及服務(wù)；
�。ǘ﹨f(xié)議服務(wù)商一般不超過5家；
�。ㄈ﹨f(xié)議服務(wù)商的協(xié)議服務(wù)期一般為1年。
第五章監(jiān)督檢查
第十六條學(xué)校紀監(jiān)審辦公室負責(zé)對招標采購活動進行監(jiān)督，接受并處理招標采購活動中的相關(guān)投訴。有關(guān)部門和當(dāng)事人應(yīng)如實反映情況，提供相關(guān)材料。
第十七條任何單位和個人均有權(quán)對學(xué)校招標采購活動中的違規(guī)違法行為進行投訴、檢舉和控告。
第十八條凡必須招標而不招標或化整為零規(guī)避招標的，責(zé)令限期更正，并對相關(guān)責(zé)任人依照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處理。對參與招標采購活動的工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊者，學(xué)校將依法追究紀律責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
第六章附則
第十九條工程建設(shè)項目竣工完成后須組織驗收并按相關(guān)規(guī)定審計。
第二十條未盡事宜，由學(xué)校招投標工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定。
第二十一條本細則自公布之日起試行，由招投標工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)解釋。
招標采購內(nèi)部控制的管理制度 14
第一條產(chǎn)品經(jīng)銷公司物資（或服務(wù)）采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實施”的管理模式，隸屬于集團公司一級采購物資（或服務(wù)）的由集團公司集中采購，產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責(zé)二級物資（或服務(wù)）或集團公司授權(quán)采購的一級物資（或服務(wù)）的集中采購。
第二條公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）負責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購招標管理。
第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資（或服務(wù)）和生產(chǎn)建設(shè)急需物資，可以由全資公司和絕對控股公司進行采購，其他物資采購由集團公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購。產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)所屬單位采購的物資，需要對采購過程進行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經(jīng)內(nèi)部審批后自行實施，大額物資采購接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司監(jiān)督管理。
第四條采購計劃管理
物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達的年度投資計劃或財務(wù)預(yù)算安排編制采購計劃，按照分級管理權(quán)限，經(jīng)計劃或預(yù)算管理部門審核后，按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責(zé)編制二級物資采購計劃，并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃，報產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。
第五條供應(yīng)商管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購物資應(yīng)盡量在集團公司物資供應(yīng)商庫內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作，采購過程中做好供應(yīng)商管理工作，采購過程結(jié)束后應(yīng)對供應(yīng)商進行評價，并報公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）備案。
第六條采購實施
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購實施應(yīng)按照集團公司規(guī)定標準，盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。
公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）應(yīng)加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。
第七條公司招標工作應(yīng)遵守的原則
�。ㄒ唬┳裱_、公平、公正、誠實守信的原則；
�。ǘ﹫猿挚萍紕�(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則；
�。ㄈ⿲嵭小敖y(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。
1、統(tǒng)一制度：統(tǒng)一招標制度，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序，統(tǒng)一建立的專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準入目錄。
2、二級管理：實行產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位分級管理。
3、分級授權(quán)：產(chǎn)品經(jīng)銷公司招標工作實行兩級實施，由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標。
4、歸口審查：對招標項目中的有關(guān)內(nèi)容，按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分別由各級相關(guān)專業(yè)部門審查。
第八條招標管理機構(gòu)
產(chǎn)品經(jīng)銷公司成立招投標管理委員會，負責(zé)本單位的招投標管理工作，是公司招投標管理的'專門研究機構(gòu)，負責(zé)對公司招投標決策進行研究，并做出審議。
招投標管理委員會下設(shè)辦公室，招標辦設(shè)在公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部），負責(zé)招投標管理委員會的日常工作。
第九條招標的范圍與權(quán)限
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責(zé)所屬單位招標工作的監(jiān)督和對重大項目招標方案的初審，并負責(zé)上報集團公司審批；
產(chǎn)品經(jīng)銷公司招投標的管理權(quán)限包括公司機關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標項目。
所屬全資公司負責(zé)對其授權(quán)范圍內(nèi)招標工作的實施、監(jiān)督及管理。
第十條評標專家?guī)旃芾?/p>
公司建立集團公司評標專家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷公司專家分庫，由公司招標辦負責(zé)組建和動態(tài)管理，根據(jù)業(yè)績考核和年度資格審查情況，適時進行調(diào)整。
評標專家?guī)煸u標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標活動。
第十一條招標代理機構(gòu)管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構(gòu)準入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷公司報集團公司備案，全資公司報公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）備案�？貐⒐晒緝�(yōu)先選擇集團公司準入目錄中機構(gòu)。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標代理機構(gòu)的服務(wù)情況進行分析、評價，并將材料上報公司，公司招標辦匯總整理后上報集團公司。
第十二條招標實施管理
（一）招標必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實施。
�。ǘ┱袠藨�(yīng)當(dāng)按不高于批準的概算投資額或財務(wù)預(yù)算額進行限額招標，超額的作廢標處理。特殊情況的，應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限報投資或預(yù)算管理部門審批。
�。ㄈ┱袠藨�(yīng)當(dāng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，采取公開招標或邀請招標的形式。
�。ㄋ模┱袠藨�(yīng)建立評標委員會，評標委員應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門監(jiān)督下，抽取5人以上單數(shù)專家組成，技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第十三條產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位招標不得有以下行為：
�。ㄒ唬┧鶎賳挝徊坏脤⒈仨氝M行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標；
�。ǘ┧鶎賳挝徊坏美脛澐謽硕蜗拗苹蚺懦鉂撛谕稑藛挝�，不得利用劃分標段規(guī)避招標；
�。ㄈ┧鶎賳挝徊坏迷O(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位；
�。ㄋ模┢渌`反公司招標規(guī)定的行為。
第十四條非招標采購管理原則：
�。ㄒ唬┳裱_、公平、公正、誠實守信的原則；
�。ǘ﹫猿挚萍紕�(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則；
�。ㄈ┊a(chǎn)品經(jīng)銷公司實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。
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